蓬溪县发展和改革局2019年部门预算
来源: 蓬溪县发展和改革局 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
? ? 一、基本职能及主要工作
? ? 二、部门预算单位构成
? ? 三、收支预算情况说明
? ? 四、财政拨款收支预算情况说明
? ? 五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ? 六、一般公共预算基本支出情况说明
? ? 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
? ? 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
? ? 九、政府性基金预算支出情况说明
? ? 十、国有资本经营预算支出情况说明
? ? 十一、其他重要事项的情况说明
? ? 十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
? ? 表1. 部门收支总表
? ? 表1-1. 部门收入总表
? ? 表1-2. 部门支出总表
? ? 表2. 财政拨款收支预算总表
? ? 表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
? ? 表3. 一般公共预算支出预算表
? ? 表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
? ? 表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
? ? 表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
? ? 表4. 政府性基金支出预算表
? ? 表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
? ? 表5. 国有资本经营预算支出预算表
? ? 表6.项目绩效目标表



蓬溪县发展和改革局
2019年部门预算编制说明

? ? 一、基本职能及主要工作
? ? (一)县发改局职能简介
? ? 1.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
? ? 2.负责全县开发区的指导、协调和宏观管理。
? ? 3.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
? ? 4.指导推进和综合协调全县经济体制改革的有关工作,提出相关改革建议。
? ? 5.贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
? ? 6.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
? ? 7.组织拟订全县综合性产业政策。
? ? 8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,牵头推进实施“一带一路”、“一核引领、五区联动”,组织拟订全县区域协调发展战略、规划和政策,负责区域合作的统筹协调工作。组织实施以工代赈等。
? ? 9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全,社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。
? ? 10.贯彻执行国家、省、市和县粮食流通和物资储备管理的法律法规和方针政策,研究提出全县粮食流通和物资储备管理的政策、措施,提出相关体制改革方案。
? ? 11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题,组织拟订社会发展战略、总体规划,拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策,推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
? ? 12.推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。
? ? 13.拟订全县能源发展战略、规划和政策,提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施,协调能源发展和改革中的重大问题。
? ? 14.负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划协调和组织实施国民经济动员有关工作。
? ? 15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作,对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
? ? 16.负责组织协调和处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题,协同负责全县铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。
? ? 17.承担实施县重点项目领导小组、粮食应急工作指挥部等有关具体工作。
? ? 18.负责职责范围内的安全关产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
? ? (二)县发改局2019年重点工作?
? ? 一是进一步务实项目建设,推动县域经济发展。
? ? 二是进一步加大向上争取资金力度。
? ? 三是进一步加强项目监管。
? ? 四是进一步抓好物价各项工作。
? ? 五是进一步牵头做好经济体制改革、投融资体制改革、金融体制改革等工作。
? ? 六是全面抓好粮食安全行政首长责任制工作。
? ? 七是全面抓好粮食质检体系建设。
? ? 八是全面抓好蓬溪本土粮油品牌打造。
? ? 九是全面抓好“放心粮油”工程和产后服务体系建设。
? ? 二、部门预算单位构成
? ? 县发改局属行政单位,下属其他事业单位4个:蓬溪县价格监测中心(蓬溪县价格认证中心)、蓬溪县节能减排工作领导小组办公室(蓬溪县节能监察中心)、蓬溪县政府投资项目评审管理中心、蓬溪县粮食质量监督检验站,均未实行财务独立核算;国有企业3个(四川蓬溪国家粮食储备库、四川任隆省粮食储备库、蓬溪粮食购销管理公司,均未纳入财政预算)。
? ? 三、收支预算基本情况说明
? ? 按照综合预算的原则,县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。县发改局2019年收支总预算4094.26万元,较2018年收入预算总数增加91.71万元,主要是在职职工工资、粮油物资储备支出增加。
? ? (一)收入预算情况
? ? 县发改局2019年收入预算4094.26万元,其中:一般公共预算拨款收入1094.26万元,占26.73%;政府性基金预算拨款收入3000万元,占73.27%。
? ? (二)支出预算情况
? ? 县发改局2019年支出预算4094.26万元,其中:基本支出758.26万元,占18.52%;项目支出3336万元,占81.48%。
? ? ?四、财政拨款收支预算情况说明
? ? 县发改局2019年财政拨款收支总预算4094.26万元,较2018年收支预算总数增加91.71万元,主要是人员工资、粮油物资储备支出增加。
? ?收入包括:本年一般公共预算拨款收入1094.26万元、政府性基金预算拨款收入3000万元;支出包括:一般公共服务支出569.27万元、社会保障和就业支出108.64万元、卫生健康支出18.66万元、城乡社区支出3000万元、住房保障支出58.15万元、粮油物资储备支出339.54万元。
? ? 五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ? (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
? ? 县发改局2019年一般公共预算当年拨款1094.26万元,比2018年预算数增加91.71万元,主要是人员工资、粮油物资储备支出增加。
? ? (二)一般公共预算当年拨款结构情况
? ? 一般公共服务支出569.27万元,占52.02%;、社会保障和就业支出108.64万元,占9.93%;卫生健康支出18.66万元,占1.71%;住房保障支出58.15万元,占5.31%;粮油物资储备支出339.54万元,占31.03%。
? ?(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
? ? 1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2019年预算数为536.09万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出,失业保险、工伤保险、生育保险等缴费,工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等方面的支出。
? ? 2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为236.72万元,主要用于维持单位运行的商品和服务支出、办公设备购置,项目管理经费支出。保证地区生产总值增长率达到县下达的目标,实施经济发展规划,积极争取中省项目资金,完成市级下达的全社会统筹开展“一核引领,五区联动”的发展战略,完成全社会固定资产投资任务,完成全县项目年工作任务,承办每季度项目开工仪式,完成新建易地扶贫搬迁住房455套和集中安置点基础设施建设,加强铁路建设,完成千亿斤粮食田间工程建设项目修建任务。
? ? 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为71.96万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
? ? 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数28.78万元,主要用于单位缴纳的职业年金等方面的支出。
? ? 5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为7.89万元,主要用于遗属生活补助等方面的支出。
? ? 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为12.08万元,主要用于由单位缴纳的行政人员、机关工勤人员基本医疗保险和大额保险缴费等方面的支出。
? ? 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.21万元,主要用于由单位缴纳的事业人员基本医疗保险和大额保险缴费等方面的支出。
? ? 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):2019年预算数为2.38万元,主要是由单位缴纳的行政事业单位人员基本医疗保险和大额保险缴费等方面的支出。
? ? 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为58.15万元,主要是由单位缴纳的住房公积金等方面的支出。
? ? 10.粮油物资储备(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):2019年预算数为136万元,主要是保障全县县级储备粮食正常储存5300吨,储备的粮食达到国家储存标准。
? ? 六、一般公共预算基本支出情况说明
? ? 县发改局2019年一般公共预算基本支出758.26万元,其中:
? ? ?人员经费643.09万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费115.17万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
? ? 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
? ?县发改局2019年“三公”经费财政拨款预算数23.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.15万元。公务用车购置及运行维护费15万元。
? ?(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
? ?(二)公务接待费与2018年预算下降39.63%,主要是贯彻国家政策厉行节约,减少接待。
? ? 2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
? ?(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算增长66.67%,主要是单位因工作任务重,经申请,机关事务管理局批准同意,新增加使用一辆公务用车;原正在使用的公务车因购买时间已久,行驶里程长,油耗、维修费增加。
? ? 部门现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,旅行车(商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
? ? 2019年未安排公务用车购置费。
? ? 2019年安排公务用车运行维护费15万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障项目管理、易地扶贫搬迁、价格管理、火车站改造、政府投资项目查看现场、联系乡镇帮扶等工作开展。
? ? ?八、“会议费”、“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
? ? 县发改局2019年“会议费”、“培训费”“差旅费”财政拨款预算数54.9万元,其中:会议费2.2万元,培训费10.3万元,差旅费42.4万元。
? ? (一)会议费较2018年预算下降58.49%,主要原因是按照中央、省、市相关要求,精简会议,压缩会议经费开支。
? ? (二)培训费较2018年预算下降20.77%,主要原因是严格执行中央、省、市相关规定,按照精简、节俭的原则组织培训,降低培训成本。
? ? (三)差旅费较2018年预算增加12.47%,主要原因是易地扶贫搬迁、项目督查、跑项争资等工作任务加重,差旅费支出增加。
? ? 九、政府性基金预算支出情况说明
? ? 县发改局2019年政府性基金预算支出3000万元,其中:项目支出3000万元。
? ? 十、国有资本经营预算支出情况说明
? ? 县发改局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
? ? 十一、其他重要事项的情况说明
? ? (一)机关运行经费
? ? 2019年,县发改局机关运行经费财政拨款预算为115.17万元,较2018年预算减少11.87万元,下降9.34%。
? ? (二)政府采购及购买服务情况
? ? 2019年,县发改局安排政府采购预算8.9万元,主要用于采购电脑、空调、打印机、文件柜、办公桌椅等。
? ? 县发改局2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
? ? ?(三)国有资产占有使用情况
? ? ?截至2018年底,县发改局共有车辆2辆,其中:干部用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2辆公务用车已移交县机关事务管理局,因工作需要机关事务管理局安排我局使用1辆,另1辆移交遂宁市众创公司使用,因机关事务管理局尚未出文移交,所以单位至今未下账。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
? ? (四)绩效目标设置情况
? ? 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县发改局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目3个,总金额3336万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
? ? 十二、名词解释?
? ? 1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
? ? 2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
? ? 3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
? ? 4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? ? 5.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
? ? 6.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
? ? 7.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
? ? 8.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
? ? 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
? ? 10.医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
? ? 11.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

? ? 附:表1. 部门收支总表
? ? ? ? 表1-1. 部门收入总表
? ? ? ? 表1-2. 部门支出总表
? ? ? ? 表2. 财政拨款收支预算总表
? ? ? ? 表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
? ? ? ? 表3. 一般公共预算支出预算表
? ? ? ? 表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
? ? ? ? 表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
? ? ? ? ?表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
? ? ? ? 表4. 政府性基金支出预算表
? ? ? ? 表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
? ? ? ? ?表5. 国有资本经营预算支出预算表
? ? ? ? ?表6. 项目绩效目标表

附件:
最新部门预算公开报表-603101-蓬溪县发展和改革局.xls
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