蓬溪县教育和体育局2019年部门预算
来源:蓬溪县教育和体育局 ???时间:2019 年 4 月 2 日

目? 录
? ? 第一部分? 2019年部门预算编制说明
? ? 一、基本职能及主要工作
? ? 二、部门预算单位构成
? ? 三、收支预算情况说明
? ? 四、财政拨款收支预算情况说明
? ? 五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ? 六、一般公共预算基本支出情况说明
? ? 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
? ? 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
? ? 九、政府性基金预算支出情况说明
? ? 十、国有资本经营预算支出情况说明
? ? 十一、其他重要事项的情况说明
? ? 十二、名词解释
? ? 第二部分? 2019年部门预算报表
? ? 表1. 部门收支总表
? ? 表1-1. 部门收入总表
? ? 表1-2. 部门支出总表
? ? 表2. 财政拨款收支预算总表
? ? 表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
? ? 表3. 一般公共预算支出预算表
? ? 表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
? ? 表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
? ? 表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
? ? 表4. 政府性基金支出预算表
? ? 表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
? ? 表5. 国有资本经营预算支出预算表
? ? 表6.项目绩效目标表

蓬溪县教育和体育局2019年部门预算编制说明

? ? 一、基本职能及主要工作
? ? (一) 教体局职能简介
? ? 1、贯彻执行国家及省、市有关教育和体育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等,并监督实施。
? ? 2、研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划;拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构,指导并组织实施;指导协调体育产业发展。
? ? 3、综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育。负责中小学布局结构调整和教育督导评估工作。管理全县学历教育考试工作,负责组织普通高考、成人高考和自学考试工作。
? ? 4、贯彻落实各级政府制定的教育经费政策,会同有关部门制定筹措教育经费、教育基础设施建设投资的政策和措施。会同财政部门,编制全县教育经费预算、分配方案。制定并落实中小学危房改造和改善学校办学条件实施规划。负责教育信息化建设,管理学校基建工作。负责教育经费的管理、使用、内部审计、教育民生工程实施和学校后勤服务工作。
? ? 5、主管全县教师工作。负责学校编制管理、教师资格认定、新教师就业指导、教师聘任、培养培训、专业技术职务评聘、教师调配和教职工人头档案管理的有关工作;按干部管理权限,负责学校领导任免;指导学校对教师进行考核奖惩。
? ? 6、管理各级各类学校的教育教学工作。指导各级各类学校思想、政治、德育、体育卫生、艺术教育、国防教育和青少年科普工作;负责管理指导教育工会、学校共青团、少先队工作;指导全县各类学校领导班子思想作风建设;指导学校普法、社会治安综合治理、安全保卫工作;负责干部教职工违法违纪事件查处。
? ? 7、统筹管理全县基础教育考试工作;负责普通高等、中等学校、成人高等学校、自学考试的报名考试;研究制定并组织实施基础教育招生计划;协调有关方面做好其他各类招生工作;负责学生学籍管理工作。
? ? 8、研究、指导全县教育教学科研工作。
? ? 9、负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
? ? 10、管理县教育和体育局下属事业单位,指导教育体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作和学校文书档案建设工作。
? ? 11、加强全县教育体育的对外联络、合作与交流和教育体育宣传工作。
? ? 12、承办县语言文字工作委员会的有关具体工作;负责推广普通话及普通话的培训、考核、认定工作。
? ? 13、管理全县体育事业,统筹管理全县性重大体育活动;指导协调乡镇开展体育活动;负责全县群众性体育活动的组织协调工作。
? ? 14、负责体育产业开发,执行体育产业政策;归口管理全县体育市场,引导、培育、发展、规范各类体育经营项目;负责审批并主管全县各类体育经营活动,实施体育市场稽查工作。
? ? 15、组织参加或承办全国、省级、市级、县级体育竞赛活动;负责全县体育队伍建设,加强专业技术人员的培训和管理。
? ? 16、承办县政府交办的其它事项。
? ? (二)教体局2019年重点工作
? ? 2019年全县教体工作总的要求是:深入贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和国省教育大会精神,全面贯彻党的教育方针,以推进“学有好教,办满意教育”为目标,坚持“五好教育·互助发展”核心理念,以立德树人为根本,以教育现代化为主线,以优质均衡为主题,以质量与公平为核心,以党的建设为保障,深化教育综合改革,加快推进建设“教育强县”步伐,增强人民群众对教育的获得感和幸福感,努力办好人民满意教育。
? ? ⑴贯彻全面从严治党,强化党的建设
? ? 1.深入学习贯彻党的十九大精神。
? ? 2.全面加强党的领导。
? ? 3.全面落实从严治党要求。
? ? 4.加强党风廉政建设。
? ? 5. 严格执行廉洁执教。
? ? 6. 强化意识形态管理。
? ? 7.深入推进依法治校。
? ? 8.全面维护学校安全稳定。
? ? ⑵深化教育综合改革,激发教育发展活力
? ? 9. 建立和完善教育投入机制。
? ? 10.推行“县管校聘”教育改革。
? ? 11. 推进教育资源优化配置。
? ? 12.深化考试招生制度改革。
? ? 13. 深化学校课后服务改革。
? ? 14.强化教育督导工作。
? ? ⑶推进教育协调发展,完善高水平教育服务体系
? ? 15.规范发展学前教育。
? ? 16.特别发展特殊教育。
? ? 17.均衡发展义务教育。
? ? 18.多元发展高中教育。
? ? 19.建设现代职教体系。
? ? 20. 促进民办教育健康发展。
? ? ⑷落实立德树人根本任务,提高教育教学质量
? ? 21.加强和改进学校德育工作。
? ? 22.创新人才培养模式。
? ? 23. 加强学校体、艺、卫工作。
? ? 24. 加强劳动实践教育。
? ? 25.推进特色学校创建工作。
? ? 26.加强学校常规管理工作。
? ? 27.着力提高教育质量。
? ? ⑸优化教育资源配置,提高教育发展保障能力
? ? 28. 加强学校项目建设。
? ? 29.推进教育扶贫工程。
? ? 30. 推进“营养改善计划”。
? ? 31. 提高教育技术装备水平。
? ? 32. 加快教育信息化建设。
? ? ⑹加强教体队伍建设,提升队伍整体素质
? ? 33.加强干部队伍建设。
? ? 34.加强教师队伍建设。
? ? 35.加强语言文字工作。
? ? 36.严格市场主体信用信息管理工作。
? ? ⑺开展群众体育活动,营造全民健身氛围
? ? 37.广泛开展群众体育。
? ? 38.抓好竞技体育工作。
? ? 二、部门预算单位构成
? ? 教体局下属预算单位63个,其中行政单位1个,其他事业单位62个。主要包括:蓬溪县下河小学校、蓬溪县大石镇学校、蓬溪县明月镇小学校、蓬溪县鸣凤镇小学校、蓬溪县蓬南镇小学校、蓬溪县三凤镇小学校、蓬溪县常乐镇小学校、蓬溪县红江镇学校、蓬溪县天福镇小学校、蓬溪县文井镇小学校、蓬溪县实验小学校、蓬溪县城南学校、蓬溪县新会镇学校、蓬溪县宝梵镇龙洞学校、蓬溪县板桥乡学校、蓬溪县槐花乡学校、蓬溪县任隆镇小学校、蓬溪县高坪镇学校、蓬溪县荷叶乡学校、蓬溪县金龙乡学校、蓬溪县吉祥镇学校、蓬溪县农兴乡学校、蓬溪县吉星镇学校、蓬溪县金桥镇学校、蓬溪县吉星镇翻身小学校、蓬溪县黄泥乡小学校、蓬溪县赤城镇幼儿园、蓬溪县机关幼儿园、蓬溪县特殊教育学校、蓬溪县赤城镇鱼泉小学校、蓬溪县城南新区竹林桥小学校、蓬溪县下东乡学校、蓬溪县回水乡小学校、蓬溪县明月镇初级中学校、蓬溪县鸣凤镇附南小学校、蓬溪县鸣凤镇初级中学校、蓬溪县鸣凤镇翔凤小学校、蓬溪县蓬南镇东升小学校、蓬溪县蓬南镇惠民小学校、蓬溪县蓬南镇初级中学校、蓬溪县蓬南镇胜利小学校、蓬溪县群利镇学校、蓬溪县群利镇中和学校、蓬溪县高升乡小学校、蓬溪县任隆镇东新小学校、蓬溪县三凤镇旌忠小学校、蓬溪县三凤镇初级中学校、蓬溪县常乐镇初级中学校、蓬溪县红江镇第二小学校、蓬溪县群力乡学校、蓬溪县天福镇初级中学校、蓬溪县天福镇先宁小学校、蓬溪县罗戈乡小学校、蓬溪县文井镇初级中学校、蓬溪县新胜乡小学校、蓬溪县新星乡小学校、四川省蓬溪中学校、四川省蓬溪实验中学、四川省蓬溪县中等职业技术学校、四川省蓬溪县蓬南中学、四川省蓬溪县任隆中学、蓬溪县师资培训中心。
? ? 三、收支预算情况说明
? ? 按照综合预算的原则,教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。教体局2019年收支总预算71055.34万元,较2018年收支预算总数增加8614.14万元,主要是增加城乡社区支出和事业单位经营收入食堂自主经 营。
? ? (一)收入预算情况
? ? 教体局2019年收入预算71055.34万元,其中:上年结转71.9万元,占0.1%;一般公共预算拨款收入65189.8万元,占91.7%;政府性基金预算拨款收入770万元,占1.1%;事业收入1756.6万元,占2.5%;事业单位经营收入3267万元,占4.6%。
? ? (二)支出预算情况
? ? 教体局2019年支出预算71055.34万元,其中:基本支出59913.84万元,占84.3%;项目支出11141.5万元,占15.7%。
? ? 四、财政拨款收支预算情况说明
教体局2019年财政拨款收支总预算66031.7万元,较2018年收支预算总数增加5567.2万元,主要是增加一般公共预算拨款收入人员经费和政府性基金预算拨款收入。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入65189.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入71.9万元、政府性基金预算拨款收入770万元;支出包括:教育支出46549.5万元、社会保障和就业支出11589.1万元、卫生健康支出2505.8万元、住房保障支出4617.3万元、城乡社区支出770万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ? (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
? ? 教体局2019年一般公共预算当年拨款65261.7万元,较2018年预算数增加4797.2万元。主要是一般公共预算拨款收入人员经费。
? ? (二)一般公共预算当年拨款结构情况
? ? 教育支出46549.5万元,占71.3%;社会保障和就业支出11589.1万元,占17.8%;卫生健康支出2505.8万元,占3.8%;住房保障支出4617.3万元,占7.1%。
? ? (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
? ? A、教育支出(类):2019年预算数为46549.5万元,其中:
? ? (1)教育管理事务(款)582.8万元
? ? 1.行政运行(项):145.3万元
? ? 2.一般行政管理事务(项):437.5万元
? ? (2)普通教育(款)44852.6万元
? ? 3.学前教育(项):2236万元
? ? 4.小学教育(项):15396.8万元
? ? 5.初中教育(项):13555.2万元
? ? 6.高中教育(项):10150.1万元
? ? 7.高等教育(项):65.5万元
? ? 8.其他普通教育支出(项):3449万元
? ? (3)职业教育(款)819.3万元
? ? 9.职业高中教育(项):135.6万元
? ? 10.中专教育(项):683.7万元。
? ? (4)特殊教育(款)
? ? 11.特殊学校教育(项):168.1万元,
? ? (5)进修及培训(款)
? ? 12.教师进修(项):126.7万元。
? ? 主要用于教育体育局机关及各类学校职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标考核奖、工会经费等方面的支出。
? ? ?B、社会保障和就业支出(类)2019年预算数为: 11589.1万元。其中:
? ? 行政事业单位离退休(款)11168.2万元
? ? 13.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):6743万元
? ? 14.机关事业单位职业年金缴费支出(项):2697.2万元
? ? 15.其他行政事业单位离退休支出(项):1728万元
? ? 抚恤(款)420.9万元
? ? 16.死亡抚恤(项):411.5万元
? ? 17.伤残抚恤(项):9.4万元
? ? 主要用于教育体育局机关和教育系统各学校养老保险费、职业年金、死亡抚恤等方面的支出。
? ? C、卫生健康支出(类):2019年预算数为2505.8万元。
? ? 行政事业单位医疗(款)其中:
? ? 18.行政单位医疗(项):6.2万元
? ? 19.事业单位医疗(项):2353.8万元
? ? 20.其他行政事业单位医疗支出(项):145.8万元
? ? 主要用于教育系统医疗保险等方面的支出。
? ? 住房保障支出(类)住房改革支出(款)
? ? 21.住房公积金(项):2019年预算数为4617.3万元。
? ? 主要用于财政匹配教育系统住房公积金等方面的支出。
? ? 六、一般公共预算基本支出情况说明
? ? 教体局2019年一般公共预算基本支出58157万元,其中:
? ? 人员经费57398万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
? ? 公用经费759万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
? ? 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
? ? 教体局2019年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
教体局各学校2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
? ? (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
? ? (二)公务接待费较2018年预算下降50%。主要原因是义务教育均衡发展迎国检已过,相对安排公务接待减少。
? ? 2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
? ? (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降37.5%。主要原因是义务教育均衡发展迎国检已过,相对安排公务用车减少。
? ? 部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
? ? 2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障到各学校调研、检查指导等工作开展。
? ? 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
教体局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数92万元,其中:会议费2万元,培训费85万元,差旅费5万元。
? ? (一)会议费较2018年预算下降86%。主要原因是2019年项目资金中未安排会议费及精简不必要的会议。
? ? (二)培训费与2018年预算基本持平。
? ? (三)差旅费较2018年预算下降92%。主要原因是2019年项目资金中未安排差旅费。
? ? 九、政府性基金预算支出情况说明
教体局2019年政府性基金预算支出770万元,其中:基本支出0万元,项目支出770万元。
? ? 十、国有资本经营预算支出情况说明
教体局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
? ? 十一、其他重要事项的情况说明
? ? (一)机关运行经费
2019年,教体局机关运行经费财政拨款预算为758万元,较2018年预算增加6万元,增长0.8%。
? ? (二)政府采购及购买服务情况
? ? 2019年,教体局安排政府采购预算3903万元,主要用于采购学生营养餐鸡蛋、牛奶、面包、及学生食堂猪肉、米、面粉、食油、蔬菜,高中标准化考场设备,办公用品等。
2019年,教体局安排购买服务预算437万元,主要用于购买学校安保人员、学校食堂自主经营劳务服务等。
? ? (三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,教体局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
? ? (四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年教体局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目28个,总金额11141.5万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
? ? 十二、名词解释
? ? 1一般公共预算拨款收入:指县财政当年预算下达给教育系统和机关的资金。
? ? 2.事业收入:指教育系统开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中收取的学费、住宿费,幼儿园收取的保教费等资金。
? ? 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
? ? 4.教育支出(类):
? ? (1)教育管理事务(款)
? ? 行政运行(项):指教育体育局机关运转的支出。
? ? (2)普通教育(款)
? ? 学前教育(项):指教育系统幼儿园用于学前教育的支出。
? ? 小学教育(项):指教育系统各小学用于小学教育的支出。
? ? 初中教育(项):指教育系统各初中用于初中教育的支出。
? ? 高中教育(项):指教育系统各高中用于高中教育的支出。
? ? 高等教育(项):指高中毕业生升入大学的助学。
? ? (3)职业教育(款)
? ? 职业高中教育(项):指中等职业技术学校职业教育的支出。
? ? (4)特殊教育(款)
? ? 特殊学校教育(项):指特殊教育学校特殊教育方面的支出。
? ? (5)进修及培训(款)
? ? 教师进修(项):指师培中心用于教师进修、师资培训的支?
? ? 5.社会保障和就业支出(类)
? ? (1)行政事业单位离退休(款)
? ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
? ? (2)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位病故人员家属一次性和定期抚恤金及生活补助。
? ? (3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业的支出。
? ? 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
? ? (1)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
? ? (2)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
? ? (3)其他行政事业单位医疗支出:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
? ? 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
? ? 8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
? ? 9.基本支出:是用于保障教育系统各学校和机关等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
? ? 10.项目支出:用于教育系统各学校及机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
? ? 11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
? ? 12.机关运行经费:为保障教育体育局运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


? ? 附:表1. 部门收支总表
? ? 表1-1. 部门收入总表
? ? 表1-2. 部门支出总表
? ? 表2. 财政拨款收支预算总表
? ? 表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
? ? 表3. 一般公共预算支出预算表
? ? 表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
? ? 表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
? ? 表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
? ? 表4. 政府性基金支出预算表
? ? 表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
? ? 表5. 国有资本经营预算支出预算表
? ? 表6.项目绩效目标表
附件:
最新部门预算公开报表-201-蓬溪县教育体育局(汇总).xls
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