蓬溪县档案馆2019年部门预算
来源:蓬溪县档案馆 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

? ?第一部分? 2019年部门预算编制说明
? ?一、基本职能及主要工作
? ?二、部门预算单位构成
? ?三、收支预算情况说明
? ?四、财政拨款收支预算情况说明
? ?五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ?六、一般公共预算基本支出情况说明
? ?七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
? ?八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
? ?九、政府性基金预算支出情况说明
? ?十、国有资本经营预算支出情况说明
? ?十一、其他重要事项的情况说明
? ?十二、名词解释
? ?第二部分? 2019年部门预算报表
? ?表1. 部门收支总表
? ?表1-1. 部门收入总表
? ?表1-2. 部门支出总表
? ?表2. 财政拨款收支预算总表
? ?表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
? ?表3. 一般公共预算支出预算表
? ?表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
? ?表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
? ?表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
? ?表4. 政府性基金支出预算表
? ?表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
? ?表5. 国有资本经营预算支出预算表
? ?表6.项目绩效目标表



? ?蓬溪县档案馆2019年部门预算编制说明
? ?一、基本职能及主要工作
? (一) 蓬溪县档案馆职能简介
? ?档案馆为县委直属事业单位。主要职能职责是对到期档案开展接收进馆和保管保护;对开放档案提供查阅利用;进行档案编研等。
? ?(二)蓬溪县档案馆2019年重点工作
? ?一是做好机构改革档案接收工作,加大接收力度,对接收档案认真把关,全面推行纸质与纸质档案数字化副本的双移交工作,保证完成2019年全县涉改单位机改档案接收任务。
? ?二是积极转变工作作风,创新服务方式,继续开展异地查档服务,做好开放档案查阅利用。
? ?三是做好档案保管工作,坚持每周安全大检查制度,保证档案的安全与齐全、完整。
? ?三是围绕中心,积极推进党风廉政建设责任制落实,做好驻村帮扶、依法治县、固定资产投资、信息报送等重点工作。
? ?二、部门预算单位构成
? ?县档案馆下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
? ?三、收支预算情况说明
? ?按照综合预算的原则,县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县档案馆2019年收支总预算88.3304万元,较2018年收支预算总数减少2.4653万元,主要是项目预算经费减少。
? ?(一)收入预算情况
? ?县档案馆2019年收入预算88.3304万元,其中:一般公共预算拨款收入88.3304万元,占100%。
? ?(二)支出预算情况
? ?县档案馆2019年支出预算88.3304万元,其中:基本支出88.3304万元,占100%。
? ?四、财政拨款收支预算情况说明
? ?县档案馆2019年财政拨款收支总预算88.3304万元,较2018年收支预算总数减少2.4653万元,主要是本年度未预算项目经费。
? ?收入包括:本年一般公共预算拨款收入88.3304万元;支出包括:一般公共服务支出66.8889万元、社会保障和就业支出11.6310万元、卫生健康支出3.0978万元、住房保障支出6.7127万元。
? ?五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ?(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
? ?县档案馆2019年一般公共预算当年拨款88.3304万元,较2018年预算数减少2.4653万元,主要是本年度未预算项目经费。
? ?(二)一般公共预算当年拨款结构情况
? ?一般公共服务支出66.8889万元,占75.73%;社会保障和就业支出11.6310万元,占13.17%;卫生健康支出3.0978万元,占3.5%;住房保障支出6.7127万元,占7.6%。
? ?(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
? ?1. 一般公共服务(类)档案运行(款)行政运行(项)2019年预算数为66.8889万元,主要用于:人员基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、单位行政运行所需的办公费、印刷费、水费、电费等。
? ?2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为8.3079万元,主要用于:单位职工养老保险集体部分缴费。
? ?3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为3.3231万元,主要用于:职业年金交纳。
? ?4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为2.9078万元,主要用于:职业医疗保险交纳。
? ?5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.19万元,主要用于:职业生育险、失业险、工伤险、住院补充险等交纳。
? ?6.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2019年预算数为6.7127万元,主要用于:职业住房公积金集体部分交纳。
? ?六、一般公共预算基本支出情况说明
? ?县档案馆2019年一般公共预算基本支出88.3304万元,其中:
人员经费73.2454万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费15.0850万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费 、电费、邮电费 、差旅费 、维修(护)费、租赁费、会议费 、培训费、公务接待费 、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费 、其他交通费用。
? ?七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
? ?县档案馆2019年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
? ?(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
? ?(二)公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待省、市领导及其他区县单位来我局调研、考察、交流学习。
? ?(三)公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
? ?我单位现无公务用车;
? ?2019年我单位未安排公务用车运行费;
? ?2019年我单位未安排公务用车购置费。
? ?八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
? ?县档案馆2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.45万元,其中:会议费0.3万元,培训费0.2万元,差旅费0.95万元。
? ?(一)会议费较2019年预算增长50%。主要原因是根据实际情况调整会议预算。
? ?(二)培训费较2019年预算下降90.48%。主要原因是本年度未计划大型培训。
? ?(三)差旅费较2019年预算与2018年预算持平。
? ?九、政府性基金预算支出情况说明
? ?县档案馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
? ?十、国有资本经营预算支出情况说明
? ?县档案馆2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
? ?十一、其他重要事项的情况说明
? ?(一)机关运行经费
? ?2019年,县档案馆的机关运行经费财政拨款预算为15.085万元,较2018年预算增加2.4368万元,增长19.27%。
? ?(二)政府采购及购买服务情况
? ?县档案馆2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
? ?县档案馆2019年无政府购买服务项目,未安排政府购买服务预算。
? (三)国有资产占有使用情况
? ?截至2018年底,县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
? ?2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
? ?(四)绩效目标设置情况
? ?绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县档案馆整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目0个,总金额0万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
? ?十二、名词解释
? ?1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
? ?2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
? ?3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
? ?4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? ?5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
? ?6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
? ?7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
? ?8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
? ?9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险基本缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
? ?10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政失业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
? ?11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
? ?附:表1. 部门收支总表
? ?表1-1. 部门收入总表
? ?表1-2. 部门支出总表
? ?表2. 财政拨款收支预算总表
? ?表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
? ?表3. 一般公共预算支出预算表
? ?表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
? ?表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
? ?表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
? ?表4. 政府性基金支出预算表
? ?表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
? ?表5. 国有资本经营预算支出预算表
? ?表6.项目绩效目标表

附件:
最新部门预算公开报表-213101-蓬溪县档案馆.xls
?
蓬溪县人民政府网????版权所有:蓬溪县人民政府