蓬溪县金桥镇人民政府2019年部门预算
来源: 蓬溪县人民政府网 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


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蓬溪县金桥镇人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)蓬溪县金桥镇人民政府职能简介
金桥镇党委、政府是党和国家按照《宪法》、《党章》和《地方各级人民政府组织法》的规定,设置在金桥镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关,在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
(二)蓬溪县金桥镇人民政府2019年重点工作
一是创新推动党建引领。高标准严规划装修翰林村党群服务中心。配合新区创新开展“区域化党建、区域化共治、区域化服务”三个联合体建设工作,着力打造党建示范乡镇。完善镇村干部、党员管理制度;进一步加大对农村党员干部的培训力度和后备干部的培养力度,创新农村工作方式方法,确保村级班子战斗力、创造力增强。
二是务实推动环保工作。协助金桥新区及相关职能部门,履行好“属地管理”职责,牢固树立“守土有责、守土尽责、守土负责”观念,全力推进环境污染防治工作再上新台阶。
三是狠抓产业振兴之路。持续协调高金公司一期项目主体工程建设,创造条件督促企业早日投产,带动全村及全镇群众“寄养回收分红”致富;大力发展“微庭院”经果林产业,助农持续稳定增收。
四是整合用好项目资金。通过整合土地增减挂钩和新农村建设项目,彻底消灭全镇土坯房及土坯混合房,确保老百姓住上好房子;积极协调项目资金,将全镇范围内河道进行清淤固堤,进一步助推乡村振兴基础建设。
二、部门预算单位构成
金桥镇人民政府是一级预算单位,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个。主要包括:党政办、农业服务中心、宣传文化中心、劳动保障中心、村建所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,金桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。金桥镇人民政府2019年收支总预算883.67万元,较2018年收支预算总数837.95增加45.72万元,主要原因是人员增多,工资调整幅度大。
(一)收入预算情况?
金桥镇人民政府2019年收入预算883.67万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入883.67万元,占100%。
(二)支出预算情况
金桥镇人民政府2019年支出预算883.67万元,其中:基本支出783.78万元,占88.7%;项目支出99.89万元,占11.3%。?
四、财政拨款收支预算情况说明
金桥镇人民政府2019年财政拨款收支总预算883.67万元,较2018年收支预算总数增加45.72万元,主要是人员增多,工资调整幅度大。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入883.67万元;支出包括:一般公共服务支出558.79万元、社会保障和就业支出93.34万元、卫生健康支出24.68万元、城乡社区支出36.63万元、农林水支出115.8万元、住房保障支出53.43万元、灾害防治及应急管理支出1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
金桥镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款883.67万元,较2018年预算数756.94万元增加126.73万元。主要是人员增多,工资调整幅度大。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出558.79万元,占63.24%;社会保障和就业支出93.34万元,占10.56%;卫生健康支出24.68万元,占2.79%;城乡社区支出36.63万元,占4.15%;农林水支出115.8万元,占13.1%;住房保障支出53.43万元,占6.05%;灾害防治及应急管理支出1万元,占0.11%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项):2019年预算数为544.79万元,主要用于:机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等方面的支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项):2019年预算数为10万元,主要用于:开展财政综合业务方面的支出,包括办公费、差旅费、劳务费等日常公用经费等方面的支出。
3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检)(项):2019年预算数为2万元,主要用于:开展纪检工作方面的支出,包括办公费、差旅费、培训费等方面的支出。
4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众)(项):2019年预算数为2万元,主要用于:开展群团工作方面的支出,包括办公费、维修(护)费、会议费、培训费等方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为64.57万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为25.83万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为2.94万元,主要用于:病故人员家属生活补助支出。
8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2019年预算数为1万元,主要用于:计划生育服务支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为11.24万元,主要用于:政府机关基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为11.36万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为1.08万元,主要用于:其他医疗卫生方面的支出。
12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为24.62万元,主要用于:其他城乡社区管理事务方面的支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2019年预算数为6万元,主要用于:其他城乡社区公共设施方面的支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项):2019年预算数为6.01万元,主要用于:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为115.8万元,主要用于:村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为53.43万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2019年预算数为1万元,主要用于:安全监管方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金桥镇人民政府2019年一般公共预算基本支出783.78万元,其中:
人员经费680.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费102.86万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金桥镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2018年预算与2018年预算均未安排。
(二)公务接待费较2018年预算12万元(下降)41.67%。主要原因是坚守八项规定,厉行节约。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年无预算。
2019年金桥镇人民政府无公务用车。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
金桥镇人民政府2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数33.05万元,其中:会议费4.75万元,培训费4.8万元,差旅费23.5万元。
(一)会议费较2018年预算下降43.45%。主要原因是政府厉行节约,减少会议开支。
(二)培训费较2018年预算增长100.08%。主要原因是地区发展,需要工作人员进行更多的业务培训。
(三)差旅费较2018年预算增长39.05%。主要原因是人员增加,地方经济发展。
九、政府性基金预算支出情况说明
金桥镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
金桥镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,金桥镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为102.86万元,较2018年预算减少5.75万元,下降5.29%。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,金桥镇人民政府安排政府采购预算3.5万元,主要用于采购台式电脑、触控一体机、多功能一体机等。
2019年,金桥镇人民政府2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,金桥镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年金桥镇人民政府整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额99.89万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检)(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障纪检工作开展的支出。
6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众)(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障群众工作开展的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指部门病故人员家属生活补助支出。
10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政府机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他医疗卫生与计划生育方面的支出。
13.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他城乡社区管理事务方面的支出。
14.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他城乡社区公共设施方面的支出。
15.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
16.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项):指其他城乡社区方面的支出。
17.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。
18.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映政府用于安全生产监管方面的支出。
21. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23. “三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
24. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表

附件:
最新部门预算公开报表-501124-蓬溪县金桥镇人民政府.xls
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