蓬溪县上游工业园管委会2019年部门预算
来源: 蓬溪县人民政府网 ???时间:2019 年 4 月 2 日

目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


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蓬溪县上游工业园管委会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 蓬溪县上游工业园管委会职能简介
1、对托管范围行使行政管理职责;
2、实施托管范围内的征地、拆迁、安置;
3、进行园区基础设施平台建设,为入驻企业提供建设用地;
4、配合项目秘书、项目联系单位做好新入驻企业服务工作,对投产企业进行管理服务。
(二)蓬溪县上游工业园管委会2019年重点工作
2019年,上游工业园将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委的总体战略部署,按照“产城融合、打造中心城区经济极核区”的布局要求,坚持“南进北延、东扩西拓”发展路径,围绕“建设大平台、承载大项目、发展大集群”的工作指针,大力实施招大引强,着力优化要素提升,多措并举提升服务企业能力,大力实施基础设施平台建设,进一步升级配套服务功能,加大主体培育力度,奋力打造中国门都,做大做强“蓬溪门”品牌。
(一)党建工作思路
从严压实责任,进一步增强“谋党建、抓党建”的主责主业意识,从严落实“先锋”行动,抓实基层党组织“三分类三升级”活动,扎实开展党支部晋位升级评比,提升党建工作水平。从严落实组织生活、“三会一课”、专题民主生活会、组织生活会和民主评议党员工作制度。进一步认真抓好园区党员干部党风廉政建设教育和党工委领导班子主体责任及“一岗双责”落实,不断完善园区党风廉政建设责任目标和各项规章制度。强化党员干部和群众意识形态观念上下功夫,提高广大党员干部和人民群众的政治思想觉悟。切实推动党建和中心任务融合发展,努力建成勤政务实、服务优良、公正廉洁、群众满意的党员队伍。
(二)发展指标计划
积极做好园区上档升级为省级经济开发区的各项前期准备工作,高效率组织、高质量规划全省新型工业化产业基地(中国门都),全面优化产业布局,进一步完善园区基础及配套能力,提升园区承载力。确保园区2019年产值达到120亿,全年新增规模以上企业6户;努力确保2020年园区建成面积达到15平方公里,入驻企业达到150家以上(其中门产业及配套产业达到100户以上),实现产值150亿。
(三)项目实施计划
2019年,计划实施政府性投资项目15项 ,计划总投资约46000万元。其中新建项目12项,计划总投资37450万元;续建项目3项,计划总投资8550万元。按照项目建设的功能划分为五个方面:一是环保整治项目。续建蓬溪汽车城二期。二是功能提升项目。新建梨园东路和迁建上游工业园拓展区110kv铁塔。三是承载平台提升项目。工业园拓展区场地平整建设项目和蓬溪县实训基地项目建设(中国西部门都展示中心)。四是枢纽拓展项目。续建拓展区二期道路;新建上游工业园道路黑化及管网改造等环境提升及上游工业园经二路和周边连接道路建设项目(王力门业产业园周边道路建设)。五是民生改善项目。包括火车站风貌改造及道路整治、西华安置房三期建设,蓬溪县丝绸厂三期、酒厂、纸厂国有工矿棚户区改造水电气安装工程,蓬发湖景观湿地公园、蓬溪县西华安置小区(棚户区)二期安置房附属及水电气配套安装工程,蓬溪县丝绸厂三期、酒厂、纸厂国有工矿棚户区改造安置房附属工程;续建蓬溪县梨园老年日间照料中心附属工程。?
(四)企业发展计划
1.扶持培育。(1)鼓励企业加大创新力度,提升品牌价值。支持王力公司做好上市前期工作;培育驰城、美立方、新新等一批企业争创国家级、省级名牌产品或着名商标。(2)加大产品外宣,鼓励企业“走出去”。组织骨干企业参加国家级、省级的工业博览会、商品交易会、展示会等重要商务活动,并给予相应的摊位费补贴。(3)鼓励企业技改扩能,实现转型升级加快发展。积极支持美立方、金利电子、河冶高科等企业技改扩能;督促渝奥、永明、兴宏等纺织企业加大设备更新投入,淘汰传统生产设备,有效提高产出效益。(4)专注发展智能家居,推动门业及配套产业向智能化、高端化发展,支持王力、欧派加大研发力度,做长、做实设计研发、生产制造、产品体验、销售服务等完整产业链。
2.兼并重组。根据企业发展实际情况,对生产经营不正常而有强烈发展愿景的企业,协调引进优势企业进行兼并重组。重点针对林皓木业、金太阳门业、百皇门业、鹏飞纺织等生产条件较好而自身无法满负荷生产的企业,引入合作伙伴,注入新的资金和技术,恢复生产,提高产能,以盘活存量。
3.处置清算。加强国土资源利用,盘活闲置厂房,对园区部分停产、停建企业依法进行清退、处置。重点清除一批占地多年并未履行投资协议责任及义务的企业,对佰能电力、天渊落实清退方案,并按方案执行;重点处置一批僵尸企业,对澳峰橡胶、佳丽门业、秦尉门业、坤伦纺织、川锦食品启动相应破产清算程序,进行产权资产评估报价,落实处置方案;对宇帆生物,根据安监部门工作建议,协调该企业对生产设备、设施进行改造,达到开工条件。
(五)招商引资计划
专注招大引强。园区将根据产业布局,继续围绕门业及配套企业开展“延补强” 招商和定位招商,完善上游企业和终端产品配套,实现产业链条纵横延伸。通过洽谈、展览、推介等方式招商引资,根据投资企业综合实力进行择商选商、招大引优,按计划推进欧派、金牌、龙阳、环保铜产业园项目的落地;计划2019年招引10家以上品牌企业入驻园区,以提升西部门都品质,促进产业转型升级。
培育行业骨干。一是通过拓展区良好环境的打造,继续围绕门业、纺织、食品三大产业引进、做优大项目,引入品牌企业。做优做强王力西部产业园,力争2019年2月开始厂房建设,2020年10月投产运行;加快推进鑫和智能家居产业园工作,力争2019年3月开工建设,2019年6月完成厂房建设,2019年12月入园企业5家以上。不断壮大园区门业、纺织、食品等主导产业,打造区域性产业品牌,做实做优“西部门都”。二是着力引进规模大、科技含量高、带动能力强、产业发展空间广阔的重大产业项目,推动产业转型升级,依托川中、川胜电缆招引线缆企业,建设线缆产业园,力争2019年引入电线电缆企业5家。为园区经济实现跨越发展提供更强力支撑和保证。三是狠抓名优品牌创建。充分发挥企业主体作用,创品牌,争名牌,上规模,出效益,做大做强园区特色产业。
二、部门预算单位构成
蓬溪县上游工业园管委会无下属二级预算单位,目前人员编制10个(事业编制),党委成员5人(党工委书记、管委会主任1名,党委副书记1名,管委会副主任2名,纪委书记1名)内设办公室5个【含两委办(安全办、警务室)、企业服务办、拆迁办、规建办、社会事务办(劳动和就业保障中心)】。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,蓬溪县上游工业园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出,城乡社区支出,农林水支出,住房保障支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出。上游工业园2019年收支总预算282.29万元,较2018年收支预算总数减少16007.84万元,主要是由于2019年比2018年减少了污水处理厂建设项目征地拆迁支出。
(一)收入预算情况
蓬溪县上游工业园管委会2019年收入预算282.29万元,其中:一般公共财政预算拨款收入282.29万元,占100%。
(二)支出预算情况
蓬溪县上游工业园管委会2019年支出预算282.29万元,其中基本支出241.03万元,主要用于事业运行、在职职工工资、退休费、医疗保险、住房公积金和商品服务支出等方面,占85%。项目支出41.26万元,主要用于社区运行维护清扫保洁等方面,占15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县上游工业园管委会2019年财政拨款收支总预算282.29万元,较2018年收支预算总数减少16007.84万元,主要是由于2019年比2018年减少了污水处理厂建设项目征地拆迁支出。
收入包括:本年一般公共财政预算拨款收入282.29万元;支出包括:一般公共服务支出101.27万元,社会保障和就业支出17.38万元,卫生健康支出4.53万元,城乡社区支出141.94万元,农林水支出6.84万元,住房保障支出10.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县上游工业园管委会2019年一般公共预算当年拨款282.29万元,较2018年预算数增加94.16万元。主要原因一是人员增加,二是社区增加2个。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出101.27万元,占36%;社会保障和就业支出17.38万元,占6%;卫生健康支出4.53万元,占2%;城乡社区支出141.94万元,占50%,农林水支出6.84万元,占4%,住房保障支出10.33万元,占2%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为101.27万元,主要用于事业单位的事业运行、在职职工工资,商品服务支出基本支出等方面的支出。
2. 社会保障和就业支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为12.41万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
3、社会保障和就业支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为4.97万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金等方面的支出。
4、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.34万元,主要用事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.19万元,主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
6、城乡社区支出,城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为105.48万元,主要用于社区办公费、社区干部生活补助、电子政务外网(项目)等方面的支出,绩效目标:做好电子政务外网接入工作,认真履行接入本单位办公区域内的"电子政务外网专用光纤网络"的管护责任,保障网络安全、畅通、稳定运行;加强本单位负责网络和相关业务信息系统安全保密技术防护,确保电子政务外网与互联网有效逻辑隔离,全年不发生泄密事件。
7、城乡社区支出,城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为36.46万元,主要用于社区清扫保洁等方面的支出,绩效目标:对辖区范围内主次街道的人行街道、车行道、非机动车道、绿化带、小游园、广场、小街小区、居民小区城乡结合部、沿河坡岸、破产倒闭企业的空坪隙地等进行日常清扫保洁,实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化,达到改善园区的环境卫生条件,提高辖区居民生活质量和幸福指数,促进社会经济的综合发展。。
8、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助:2019年预算数为6.84万元,主要用于村干部生活补助、社区基层组织活动、社区基层组织活动(社区关工)等方面的支出,绩效目标:确保基层组织各项工作正常开展,促保公益事业建设,保持社区居民的满意度达90%以上;确保社区各项工作的正常开展,关心下一代,帮扶困难青少年,解决解决职工的后顾之忧.调动职工积极性,突出对职工和职工子女的关心和教育.。
9、 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为10.33万元,主要用于单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县上游工业园管委会2019年一般公共预算基本支出241.03万元,其中:
人员经费202.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费38.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县上游工业园管委会2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行费 5万元,因公出国(境)经费0元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费较2018年预算(增加)50%。主要原因一是人员增加,二是响应县委县府“工业强县”号召,专注招大引强。园区计划2019年招引10家以上品牌企业入驻园区,以提升西部门都品质,促进产业转型升级。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、企业维稳、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年持平。
部门现有公务用轿车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障办理事务,招商引资等工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县上游工业园管委会2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.45万元,与2018年预算增加0.8万元,其中:会议费0.35万元,培训费0.1万元,差旅费3万元。
(一)会议费与2018年持平。
(二)培训费与2018年持平
(三)差旅费较2018年预算(2.2万元)增加36%。主要原因一是人员增加,二是响应县委县府“工业强县”号召,专注招大引强。园区计划2019年招引10家以上品牌企业入驻园区,以提升西部门都品质,促进产业转型升级。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县上游工业园管委会2019年没有政府性基金预算支出十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县上游工业园管委会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,蓬溪县上游工业园管委会机关运行经费财政拨款预算为38.1万元,比2018年预算增加了11.63万元,增加了44%。
(二)政府采购情况
2019年,蓬溪县上游工业园管委会安排政府采购预算1.85万元,主要用于电脑、空调采购。
蓬溪县上游工业园管委会2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,蓬溪县上游工业园管委会所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年上游工业园整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目4个,总金额41.26万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表

附件:
最新部门预算公开报表-503101-蓬溪县上游工业园管理委员会.xls
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