蓬溪县高升乡人民政府2019年部门预算
来源: 蓬溪县人民政府网 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


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蓬溪县高升乡人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)高升乡职能简介
1、高升乡政府负责制定和实施经济、科技和社会发展计划,协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
5、完成其他上级交代的工作。
(二)高升乡2019年重点工作
2019年我乡的主要工作思路是:紧紧围绕县委十三届八次全会精神提出的“一核引领,五区联动”县域发展新格局,大力实施“1244”工程,即:全力打造1个特色产业,突出做好2项重点工作(做好经济建设和脱贫攻坚工作),落实好4项民生工程(乡村振兴先行区建设工作、食品药品安全工作、危房及土坯房整治工作、道路交通网络中干线建设工作),统筹抓好其他4项社会事业(计生、文化、社会保障及综治维稳工作),全面加快经济建设、文化建设、脱贫攻坚、综治维稳等工作,决胜全面建成小康社会。
1、打造一个特色产业,促进农民增收
做大做强特色产业。大力推动中遂农业开展公司发展,以杂柑为主打品种,打造我乡水果生态、营养、特色农业示范区,以西寺村、阶檐村水果种植基地为依托,规范水果种植、销售,努力把大雅杂柑打造成高升品牌。
2、突出二项重点工作,加快城镇化进程
一是抓好脱贫攻坚工作。以“三个落实”(即:落实帮扶对象、落实帮扶责任人、落实帮扶项目)和“四个到位”(即:工作到村、帮扶到户、责任到人、措施到位)为抓手,有效整合各方资源,形成扶贫攻坚合力,切实做好“回头看、回头帮”工作,有效防止预脱贫户返贫,全力打赢脱贫攻坚战。二是加快城镇化基础设施建设。积极向上级有关部门争取支持,想方设法争取更多的资金和项目落户我乡,想方设法补齐我乡基础设施短板。
3、落实好四项民生工程,不断提高群众生活水平
一是强化乡村振兴规划引领。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求,高标准、高质量搞好高升乡12个村和1个社区的乡村振兴规划,并按照规划要求逐步推进乡村振兴规划的实施,逐步形成良好的综合效益和引领示范作用。进一步健全完善实施乡村振兴战略领导机制,发挥乡党委政府统筹协调、政策指导,进一步推动乡村振兴先行区建设工作,加大“一事一议”财政奖补及支农资金的整合力度,努力构建多渠道多层次投入乡村振兴项目建设工作。全力抓好以好贫困村基础设施建设,统筹好非贫困基础建设,大力改善区域发展不均衡现象。
二是推进食品药品安全。加大宣传力度,推进全民健康工程,加大对食品药监行业的监管,加强对非法食品加工的取缔,营造安全健康的食品药品管理环境。
三是全面推进困难户危房及土坯房整治工作。坚持把农村危房及土坯房改造与新农村建设相结合,不折不扣地依法依规依程完成好农村危房及土坯房改造工作,坚决杜绝任何吃、拿、卡、要行为的发生。
四是不断夯实道路交通网络建设工作。结合蓬溪构建“一环七射”道路道路交通网路体系建设要求。积极配合县交运局等部门做好“县城-鸣凤-高升-任隆-金桥的中干线”规划、建设,加快工程建设进度,力争让沿线老百姓提前得到实惠。
4、统筹发展四项社会事业,努力构建和谐社会
一是深入推进卫生计生体制改革。落实国家全面二孩政策,强化计划生育优质服务,推进免费孕前优生健康检查项目,推动人口计生工作由控制人口增长向促进人口均衡发展转变。
二是进一步加强文化体育设施的建设。深入开展群众性文体活动,丰富群众文体生活,努力实现群众文化体育工作的可持续发展,把我乡精神文明建设推上新台阶。
三是进一步建立健全社会保障体系。加大宣传力度,推进全民保障工程,确保全乡新农合参合率稳定在100%以上、新型农村社会养老保险参保率达到80%以上。
四是全力建设平安和谐高升。坚持依法治乡,加强社会治安综合治理,加大对违法犯罪行为的打击力度,净化和改善农村治安环境;继续完善信访机制,坚持领导干部包案“下访”,主动上门了解情况,从源头排查化解矛盾纠纷。落实安全生产责任,加强隐患排查,坚决遏制重特大安全事故发生,全面提升全乡社会群众幸福感。
二、部门预算单位构成
乡内设六办一中心,含党政和经济发展办公室,村镇建设办公室,武装应急办公室,城市工作办公室,综治维稳工作中心,财务和资金管理办公室,社会事务办公室。
高升乡下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个,主要包括:农业服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,高升乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。高升乡2019年收支总预算575.1189万元,较2018年收支预算总数减少12.7932万元,主要是农村综合改革示范点补助支出减少。
(一)收入预算情况
高升乡2019年收入预算575.1189万元,其中:一般公共预算拨款收入575.1189万元,占100%。
(二)支出预算情况
高升乡2019年支出预算575.1189万元,其中:基本支出437.1389万元,占76%;项目支出137.98万元,占24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
高升乡2019年财政拨款收支总预算575.1189万元,较2018年收支预算总数减少12.7932万元,主要是农村综合改革示范点补助支出减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入575.1189万元,支出包括:一般公共服务支出258.5897万元、社会保障和就业支出43.2956万元、卫生健康支出10.239万元、城乡社区支出25.05万元、农林水支出214.468万元、住房保障支出22.9766万元、灾害防治及应急管理支出0.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
高升乡2019年一般公共预算当年拨款575.1189万元,较2018年预算数减少12.7932万元,主要是农村综合改革示范点补助支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出258.5897万元,占44.96%;社会保障和就业支出43.2956万元,占7.53%;卫生健康支出10.239万元,占1.78%;城乡社区支出25.05万元,占4.36%;农林水支出214.468万元,占37.29%;住房保障支出22.9766万元,占3.99%;灾害防治及应急管理支出0.5万元,占0.09%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)? 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)2019年预算数为233.0497万元,主要用于:行政单位的基本支出等方面的支出。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为21.54万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检)(项):2019年预算数为2万元,主要用于纪检监察等方面的支出。
4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众)(项):2019年预算数为2万元,主要用于社会团体、群众团体及工会、妇联等方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为27.7343万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为11.0937万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金等方面的支出。
7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为4.4676万元,反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为5.5079万元,主要用于单位行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
9.卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为4.1991万元,主要用于单位事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.532万元,主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为17.05万元,主要用于社区办公费、社区干部生活补助等方面的支出。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2019年预算数为3万元,主要用于社区道路、照明、公共交通等公共设施建设维护与管理等方面的支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为5万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为214.468万元,主要用于村干部生活补助、村级组织运转奖补资金、村办公经费、差旅费、维修费劳务费、水库观测员、管船员补助等支出等方面的支出。
15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为22.9766万元,主要用于单位匹配部分公积金等方面的支出。
16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2019年预算数为0.5万元,主要用于安全生产监管的办公费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
高升乡2019年一般公共预算基本支出437.1389万元,其中:
人员经费389.8454万元,主要包括:? 基本工资、? 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费47.2935万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
高升乡2019年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算均未安排。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
高升乡2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数20.4万元,其中:会议费2.5万元,培训费0.5万元,差旅费17.4万元。
(一)会议费较2018年预算减少28.57%。主要原因是减少会议费用的支出。
(二)培训费较2018年预算减少35.9%。主要原因是减少外出学习、考察等培训费用的支出。
(三)差旅费较2018年预算减少25.19%。主要原因是减少公务活动开展。
九、政府性基金预算支出情况说明
高升乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
高升乡2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,高升乡的机关运行经费财政拨款预算为47.2935万元,较2018年预算减少1.2753万元,减少2.63%。
(二)政府采购及购买服务情况
高升乡2019年政府采购电脑、空调,安排1.6万元政府采购预算。
高升乡2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,高升乡所属各预算单位共有车辆0辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年高升乡整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目2个,总金额137.98万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表

附件:
最新部门预算公开报表-501122-蓬溪县高升乡人民政府.xls
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