蓬溪县黄泥乡人民政府2019年部门预算
来源: 蓬溪县人民政府网 ???时间:2019 年 4 月 2 日

目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分? 2019年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

蓬溪县黄泥乡人民政府

2019年部门预算编制说明


? ? 一、基本职能及主要工作

? (一) 黄泥乡政府职能简介

? 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

  1.促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。

  2.加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。

  3.搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设。

  4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序。

  5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主。

   6.完成上级规定的其他事项。

(二)黄泥乡人民政府2019年重点工作

一是继续扎实做好远景村、高岩村、木桐村脱贫攻坚工作和依姑村2019年退出贫困村工作。

二是扎实做好党建各项重点工作,加大作风建设力度,切实解决部分干部慵懒散工作作风。

三是做大做强产业,利用黄泥山高沟夹、草莽等优势,加强土地流转,发展养殖大户,尤其是做好粉条深加工、精包装产业,做出自己的特色、品牌。

? ? 四是搞好村级道路养护,加大社通水泥公路建设投入。

五是引进生物肥料加工企业,切实解决秸秆禁烧大气污染,还广大群众一个清洁明亮的天空。

二、部门预算单位构成

蓬溪县黄泥乡人民政府下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括:蓬溪县黄泥乡就业和社会保障服务中心、蓬溪县黄泥乡宣传文化中心、蓬溪县黄泥乡农业服务中心、蓬溪县黄泥乡村乡规划建设管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,蓬溪县黄泥乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。黄泥乡人民政府2019年收支总预算596.6万元,较2018年收支预算总数减少9.77万元,主要是一般公共预算收入减少。

(一)收入预算情况

蓬溪县黄泥乡人民政府2019年收入预算596.6万元,一般公共预算拨款收入596.6万元,占100%。

(二)支出预算情况

蓬溪县黄泥乡人民政府2019年支出预算596.6万元,其中:基本支出447.44万元,占75%;项目支出149.16万元,占25%。四、财政拨款收支预算情况说明蓬溪县黄泥乡人民政府2019年财政拨款收支总预算596.6万元,较2018年收支预算总数增加减少9.77万元,主要是一般公共预算收入减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入596.6万元、支出包括:一般公共服务支出250.88万元、社会保障和就业支出45.72万元、卫生健康支出10.29万元、城乡社区支出支出33.58万元、农林水支出支出231.19万元、住房保障支出22.94万元、灾害防治及应急管理支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬溪县黄泥乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款596.6万元,较2018年预算数减少9.77万元。主要是一般公共预算收入减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出250.88万元,占42.1%;社会保障和就业支出45.72万元,占7.66%;卫生健康支出10.29万元,占1.7%;城乡社区支出支出33.58万元,占5.6%;农林水支出支出231.19万元,占38.74%;住房保障支出22.94万元,占3.9%;灾害防治及应急管理支出2万元,占0.3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为236.26万元,主要用于:主要用于行政单位的基本支出等方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为10.62万元,主要用于:主要用于行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于纪检监察等方面的支出。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于社会团体、群众团体及工会、妇联等方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为27.67万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为11.06万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金等方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为7万元,反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为6.28万元,主要用于单位行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):2019年预算数为3.41万元,主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.6万元,主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):2019年预算数为14.58万元,主要用于社区办公费等方面的支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2019年预算数为16万元,主要用于社区道路、照明、公共交通等公共设施建设维护与管理等方面的支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为3万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为231.19万元,主要用于村干部生活补助、村级组织运转奖补资金等方面的支出。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为22.94万元,主要用于单位匹配部分公积金等方面的支出。

16.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)? 安全监管(项):2019年预算数为2万元,主要用于单位安全生产的宣传、培训、安全隐患排查等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蓬溪县黄泥乡人民政府2019年一般公共预算基本支出447.45万元,其中:

人员经费398.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、? 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬溪县黄泥乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

蓬溪县黄泥乡人民政府2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。

(二)公务接待费较2018年预算与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

(三)公务用车购置及运行维护费本年及上年均为安排,无公务用车。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

蓬溪县黄泥乡人民政府2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数17.98万元,其中:会议费0万元,培训费1万元,差旅费16.98万元。

(一)会议费与2018年预算持平。

(二)培训费与2018年预算持平。

(三)差旅费与2018年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

蓬溪县黄泥乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

蓬溪县黄泥乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2019年,蓬溪县黄泥乡人民政府及下属蓬溪县黄泥乡就业和社会保障服务中心、蓬溪县黄泥乡宣传文化中心、蓬溪县黄泥乡农业服务中心、蓬溪县黄泥乡村乡规划建设管理所等4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为49.01万元,比2018年预算减少0.51万元,减少1%。

(二)政府采购及购买服务情况

蓬溪县黄泥乡人民政府2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

蓬溪县黄泥乡人民政府2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,蓬溪县黄泥乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年蓬溪县黄泥乡人民政府整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目2个,总金额149.16万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附:表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

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附件:
最新部门预算公开报表-501123-蓬溪县黄泥乡人民政府.xls
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