蓬溪县槐花乡人民政府2019年部门预算
来源: 蓬溪县人民政府网 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录
第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表
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蓬溪县槐花乡人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 槐花乡职能简介
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
  1.促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。
  2.加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。
  3.搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设。
  4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序。
  5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主。
(二)槐花乡2019年重点工作
(一)提升基层党建质量,助力实施乡村振兴
围绕贯彻党的决定,提升执行行力。抓好乡、村两级党员干部队伍,已党员干部言行影响群众、带动群众;围绕基层治理,推进基层自治,保障群众参与权、监督权。围绕团结动员群众凝聚力,加强爱党爱国爱家乡教育,教育引导群众停党话,跟党走。引进发展特色产业,壮大集体经济,全面提升集体“造血”功能。
(二)聚力脱贫攻坚,推进小康建设新征程。
一是确保2019年已脱贫524户贫困户“一超六有”指标提升巩固,柴山沟村、擦耳岩村在“一低五有”指标上巩固预退出。二是2019年计划哨楼村27户52人预脱贫,哨楼村预退出贫困村。三是加强基础设施建设。完成哨楼村“一低五有”。新建哨楼村社道路5.3公里。夯实产业扶贫基础,争取项目资金加大投入。水利建设,整治渠系1500米,新建堰塘2口。四是开展脱贫攻坚领域作风专项治理。集中力量解决存在责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实、资金管理使用不规范,以及形式主义、官僚主义和腐败等突出问题。
(三)高度重视防范和化解重大风险工作。
持续开展矛盾纠纷摸排化解,将纠纷消灭在萌芽状态。完善公共安全体系,强化安全生产、食品药品和农产品质量安全监管,抓好地质灾害、山洪灾害和森林火灾等灾害防治,落实党政同责、一岗双责、失职追责制度,坚决遏制重大安全事故发生,切实保障人民群众生命财产安全。完善突发事件应急处理机制,加强应急处突队伍建设,配齐应急处突设备,提升应急处突能力。推进社会治安网格化管理服务,着力打造“阳光信访”,提升多元化解工作水平,及时解决群众合理诉求。
二、部门预算单位构成
槐花乡下属二级单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括:蓬溪县槐花乡就业和社会保障服务中心、蓬溪县槐花乡宣传文化中心、蓬溪县槐花乡农业服务中心、蓬溪县槐花乡村乡规划建设管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,槐花乡政府单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。槐花乡政府2019年收支总预算509.4万元,较2018年收支预算总数减少38.53万元,主要是人员减少,人员工资减少,日常公用经费的减少。
 (一)收入预算情况
  槐花乡政府2019年收支总预算509.4万元,其中:一般公共预算拨款收入509.4万元,占 100%。
(二)支出预算情况
槐花乡政府2019年支出预算509.4万元,其中:基本支出 396.9万元,占77.92%;项目支出112.5万元,占22.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
槐花乡政府2019年财政拨款收支总预算509.4万元,较2018年收支预算总数减少38.53万元,主要是人员减少,人员工资减少,日常公用经费的减少。
?收入包括:本年一般公共预算拨款收入509.4万元,支出包括:一般公共服务支出167.34万元、文化旅游体育与传媒支出10.02万元,社会保障和就业支出65.7万元、卫生健康支出9.92万元、城乡社区支出33.88万元、农林水支出197.98万元、住房保障支出21.86万元,灾害防治及应急管理支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  槐花乡政府2019年一般公共预算当年拨款509.4万元,比2018年预算数增加38.53万元,其原因主要是人员减少,人员工资减少,日常公用经费的减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出167.34万元,占32.85%;社会保障和就业支出65.7占12.9%;卫生健康支出9.92万元,占1.95 %;城乡社区支出33.88万元,占6.65%,农林水支出197.98万元、占38.87%,住房保障支出21.86万元,占4.29%。灾害防治及应急管理支出3万元,占0.59%,文化旅游体育与传媒支出10.02万元,占2%。
 ? (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为167.34万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出、绩效目标等方面的支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为15.26万元,主要用于商品服务等方面的支出。
  3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检)(项)、2019年预算数为2万元,主要用于商品服务支出。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)、2019年预算数为2万元,商品服务支出。
5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)、2019年预算数为10.02万元。主要用于工资福利等方面的支出。
6、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务? 其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为15.42万元。主要用于工资福利等方面的支出。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为26.83万元,主要用于工资福利等方面的支出。
  8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为10.73万元,主要用于工资福利等方面的支出.
  9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)2019年预算数为5.51万元,主要用于对个人和家庭补助方面的支出。
10、民政管理事务(类)行政运行(民政)2019年预算数为7.21万元,主要用于工资福利等方面的支出.
11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)? 计划生育服务(项):2019年预算数为9.92万元,主要用于商品服务支出等方面的支出。
 12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为5.81万元,主要用于工资福利等方面等方面的支出。
13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为3.58万元,主要用于工资福利等方面等方面的支出。
 14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)? 其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.53万元,主要用于工资福利等方面等方面的支出。
  15.、城乡社区支出(类)行政运行(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为12.43万元,主要用于工资福利的支出。
  16、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算数为1万元,主要用于其他资本性支出等方面的支出。
  17、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为1万元,主要用于其他资本性支出。
  18、农林水支出(类)农村综合改造(款)对村民委员会和村党支部的补助对(项),2019年预算数为197.98万元,主要用于对个和家庭补助支出。
19、住房保障支出(类)住房公积金(款) 住房公积金(项),2019年预算数为21.86万元,主要用于对个和家庭补助支出。
20、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2019年预算数为3万元,主要用于对商品服务支出支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
  槐花乡政府2019年一般公共预算基本支出396.92万元,其中:
  人员经费356.39,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费40.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
槐花乡2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
  (二)公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
  (三)公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排
2019年单位无公务用车。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
槐花乡政府2019年“会议费”财政拨款预算数0.5万元,“培训费”财政拨款预算数,2.5万元、“差旅费”财政拨款预算数11万元,与2018年预算增加6.4万元,其中:培训费增加2万元,会议费减少0.1万元、差旅费增加差旅减少4.5万元。
  (一)会议费较2018年预算减少0.1万元,减少20%,主要原因是未把村办公费的会议费列入今年的会议费中。
  (二)培训费较2018年预算增加2万元,主要是将培训差旅部分纳入培训费。
  (三)差旅费较2018年预算增加4.5万元, 增加40%。主要是把人大视察经费列入了今年的差旅费中。
九、政府性基金预算支出情况说明
槐花乡2019年政府性基金预算支出0万元。
十、槐花乡2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,槐花乡政府机关以及下属0个参照公务员法管理管理的事业单位和其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为40.53万元,较2018年预算减少6.14万元,下降15%,财政预算日常公用经费的压缩。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,槐花乡未安排政府采购预算。
槐花乡2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,槐花乡所属各预算单位共有车辆0辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年槐花乡整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目2个,总金额112.5万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


附件:
最新部门预算公开报表-501111-蓬溪县槐花乡人民政府.xls
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