蓬溪县罗戈乡人民政府2019年部门预算
来源: 蓬溪县人民政府网 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县罗戈乡人民政府

2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作
 (一) 罗戈乡政府职能简介
  认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
  1. 罗戈乡政府负责制定和实施经济、科技和社会发展计划,协调好本乡与外地区的经济交流与合作。
  2. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  4. 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  5. 完成其他上级交代的工作。
  (二)罗戈乡政府2019年重点工作
 一、狠抓党建工作,全面筑牢执政地位。坚持党的领导,深化党风廉政建设,履行党建职责,贯彻落实好上级各项决策部署,为经济发展提供良好氛围。深入学习贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、省委十一届三次全会、市委七届六次全会、县委十三届八次全会精神,全面深化“两学一做”学习教育成果,结合“农民夜校”,加强党员教育管理,提升干部素质,增进工作执行力。狠抓人才储备,积极实施“引资、引智、引入”三引机制、优化村级班子,严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题,夯实执政基础。
二、狠抓驻村帮扶,全面推进脱贫攻坚。严格执行扶贫考核,落实责任追究制。按照 “五个一批、六个精准”要求和 村退出“一低五有”、户脱贫 “两不愁三保障三有”标准,加快开展扶贫项目实施,做实产业扶贫。有序推进危房改造和土坯房改造工程,认真抓好医疗、教育扶贫,落实好感恩教育工作。加大“五个一”帮扶力度,充分整合帮扶部门的人力、资金等资源。发挥党支部带头作用,深入推进党员精准扶贫示范项目,确保2019年狮子坪村完成脱贫任务。
三、狠抓产业发展,全面深化农村改革。健全发展农村集体经济帮扶机制,继续实施“外引内培”,促进能人返乡,用心用情招商,着力扶持培育符合罗戈乡乡情并可持续发展的特色产业。积极营建农村电商平台,发展现代创业和营销模式。全面深化农村改革,稳步推进土地流转、土地承包经营权抵押贷款等工作。
四、狠抓设施建设,全面改善人民生活。加强农村社道路、水利灌溉等基础设施建设,完成场镇自来水、污水处理厂建设工程,完善场镇公共设施建设,提升群众居住生活质量。关注教育环境,稳定师资力量。加快农村医疗卫生体制建设,进一步改善村民就医环境。
五、狠抓民生工程,全面促进社会和谐。进一步改善办公环境,提高工作效率,让办事群众少跑一趟腿,少排一次队,少等一分钟。完善公共服务体系,强化民生服务,全面提升社会保障能力。积极构建信息化防控体系,狠抓扫黑除恶和综治信访工作。严格落实安全生产监管,做好安全生产隐患排查治理和宗教活动场所的日常监督,不断扩大农村合作医疗保险覆盖面,全面落实好社会救助。

  二、部门预算单位构成

  罗戈乡单位构成10个,其中:1、党政办;2、民政办;3、计生办;4、农业服务中心;5、双代管中心;6、统计站;7、财政所;8、劳动保障中心;9、村建所;10、宣传文化中心。

  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,罗戈乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。罗戈乡2019年收支总预算538.2768万元,较2018年收支预算总数减少17.0602万元,主要原因是人员调离和项目经费减少。
  (一)收入预算情况
  罗戈乡2019年收入预算538.2765万元;一般公共预算拨款收入538.2765万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  罗戈乡2019年支出预算538.2765万元,其中:基本支出422.2765万元,占78.45%;项目支出116万元,占21.55%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  罗戈乡2019年财政拨款收支总预算538.2765万元,较2017年收支预算总数减少17.0602万元,主要原因是人员调离和项目经费减少。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入538.2765万元;支出包括:一般公共服务支出267.1293万元、社会保障和就业支出42.7244万元、卫生健康支出10.8708万元、城乡社区支出23.05万元、农林水支出169.452万元、住房保障支出24.25万元、灾害防治及应急管理支出0.8万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  罗戈乡2019年一般公共预算当年拨款538.2765万元,较2018年预算数减少17.0602万元。主要原因是人员调离和项目经费减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出267.1293万元,占49.63%;社会保障和就业支出42.7244万元,占7.94%;卫生健康支出10.8708万元,占2.02%;城乡社区支出23.05万元,占4.28%;农林水支出169.452万元,占31.48%;住房保障支出24.25万元,占4.51%,灾害防治及应急管理支出0.8万元,占0.14%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为246.4693万元,主要用于行政单位的基本支出等方面的支出。

  2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为16.66万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。

  3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于纪检监察等方面的支出。

  4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于社会团体、群众团体及工会、妇联等方面的支出。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为29.3766万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为11.7506万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金等方面的支出。

  7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2018年预算数为1.5972万元,反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等方面的支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为10.2818万元,主要用于单位行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

  9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.589万元,主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。

  10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):2019年预算数为17.05万元,主要用于社区办公费等方面的支出。

  11. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2019年预算数为2万元,主要用于社区其他城乡社区公共设施建设等方面的支出。

  12. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为4万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
  13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为169.452万元,主要用于主要用于村干部生活补助、办公费、维修维护、对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设费等方面的支出。
  14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)? ? 安全监管(项):2018年预算数为0.8万元,主要用于对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等方面的支出。
  15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为24.25万元,主要用于单位匹配部分公积金等方面的支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  罗戈乡2019年一般公共预算基本支出422.2765万元,其中:

  人员经费372.1723万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费50.1042万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  罗戈乡2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算均未安排。
  (二)公务接待费与2018年预算相比减少。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、上级部门检查指导、同级部门工作联系等方面支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算均为安排。

  部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。

  八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
罗戈乡2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.85万元,其中:会议费1.27万元,培训费0.83万元,差旅费8.75万元。
(一)会议费较2018年预算增加154%。主要原因是扶贫项目等增加,会议费费增加。
(二)培训费较2018年预算减少18.57%。主要原因是培训次数减少。
(三)差旅费较2018年预算下降27.69%。主要原因是压缩差旅费,提高办事效率。

  九、政府性基金预算支出情况说明

罗戈乡2019年未安排政府性基金预算支出。
  十、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年罗戈乡没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,罗戈乡机关运行经费财政拨款预算为50.1042万元,比2018年预算减少2.4658万元,下降4.69%。用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (二)政府采购情况

罗戈乡2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
罗戈乡2019年无政府购买服务项目,未安排政府购买服务预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,罗戈乡所属各预算单位共有车辆0辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2019年罗戈乡政府整体支出和所有专用项目要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额为116万元,从项目完成项目效益、满意度方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。??
 
  十二、名词解释

  1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  7. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  附:表1. 部门收支总表

  表1-1. 部门收入总表

  表1-2. 部门支出总表

  表2. 财政拨款收支预算总表

  表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3. 一般公共预算支出预算表

  表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

  表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

  表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4. 政府性基金支出预算表

  表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5. 国有资本经营预算支出预算表

  附件:1、2018年蓬溪县罗戈乡部门预算公开表(共12张表)
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附件:
最新部门预算公开报表-501107-蓬溪县罗戈乡人民政府.xls
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