蓬溪县蓬南镇人民政府2019年部门预算
来源: 蓬溪县人民政府网 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


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蓬溪县蓬南镇人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 蓬南镇人民政府职能简介?
1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。
  2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。
  3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设。
  4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序。
  5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主。
   6、完成上级规定的其他事项。

(二)蓬南镇人民政府2019年重点工作
2019年,全乡各级党组织和广大党员干部要在党的十九大精神引领下高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜,以强烈的紧迫感和高度的责任感,进一步统一思想,坚定信心,锐意进取,迎难而上,重点做好各项工作:
1、全力以赴抓目标。进一步强化目标意识,责任意识,紧紧围绕全年各项工作目标突出重点、抓好落实,保证全年目标任务完成。
2、持之以恒抓党建。坚持“两学一做”学习教育常态化制度化开展,以“三会一课”、“民主评议党员”等基本制度抓实党员教育管理,促进学习实践双提升,不断巩固“两学一做”学习教育成果。
3、竭尽全力惠民生。认真落实各项强农惠农政策,调优农业产业结构,推进现代农业发展。着力加快农业产业结构调整步伐,着力加大科技实验示范和推广力度,着力健全完善农业社会化服务体系,着力加大资金扶持力度,确保全乡经济平稳较快发展。逐步健全社会保障体系,认真落实城乡居民基本医疗保险、最低生活保障制度、农村特困人员供养政策和农村受灾群众救助制度,落实好军烈属和伤残、病退伍军人等优抚政策,确保更多群众共享改革发展成果。
4、坚持不懈保和谐。继续加大环保力度。全面推行河长制、路长制,强力推进环境综合整治工作,扎实开展优美场镇和美丽乡村创建工作。切实做好信访维稳工作。高度重视安全生产,认真落实安全生产工作“一岗双责”制和行政责任追究制,进一步健全完善安全生产制度建设,切实加强对水库坝塘、河道、道路交通、消防、食品药品等领域的安全监管,做到关口前移、重心下移,坚决杜绝各类重特大安全事故的发生。
5、常抓不懈创小康。继续加大对扶贫工作的工作力度,以全乡扶贫工作为契机,以项目建设为重点,巩固扶贫成果,切实保障工作成效,确保全乡不出现返贫现象。?
6、孜孜不倦干事业。努力干好各项事业,保障计生卫生、民政、工青妇等各项工作有序开展。

二、部门预算单位构成
蓬南镇人民政府下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位0个。主要包括:蓬南镇人民政府、农业服务中心、宣传文化中心、就业和社会保障服务中心、国土资源与镇村规划建设管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,蓬南镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。蓬南镇2019年收支总预算1813.58万元,较2018年收支预算总数减少1975.84万元,主要是政府性基金支出减少、住房保障支出减少。
(一)收入预算情况
蓬南镇人民政府2019年收入预算1813.58万元,其中:一般公共预算拨款收入1783.58万元,占98.34%;政府性基金预算拨款收入30万元,占1.66%。
(二)支出预算情况
蓬南镇人民政府2019年支出预算1813.58万元,其中:基本支出1274.07万元,占70.25%;项目支出539.51万元,占29.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬南镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1813.58万元,较2018年收支预算总数减少1975.84万元,主要是主要是政府性基金支出减少、住房保障支出减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1783.58万元、政府性基金预算拨款收入30万元;支出包括:一般公共服务支出629.28万元、社会保障和就业支出109.41万元、卫生健康支出32.00万元、城乡社区支出127.67万元、农林水支出782.92万元、住房保障支出58.79万元、灾害防治及应急管理支出73.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬南镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1783.58万元,较2018年预算数减少55.84万元。主要是公共财政预算收入减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出629.28万元,占35.28%;社会保障和就业支出109.41万元,占6.13%;卫生健康支出32万元,占1.79%;城乡社区支出97.67万元,占5.48%;农林水支出782.92万元,占43.90%;住房保障支出58.79万元,占3.30%;灾害防治及应急管理支出73.5万元,占4.12%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项):2019年预算数为609.33万元,主要用于:机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等方面的支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项):2019年预算数为15.95万元,主要用于:行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检)(项):2019年预算数为2.00万元,主要用于:纪检监察等方面的支出。
4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众)(项):2019年预算数为2.00万元,主要用于:社会团体、群众团体及工会、妇联等方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为70.63万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为28.25万元,主要用于:实施职业年金制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为10.54万元,主要用于:病故人员家属生活补助支出。
8.计划生育服务支出(类)计划生育(款)计划生育(项);2019年预算数为5.00万元,主要用于;计划生育服务支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为13.96万元,主要用于:实施医疗保险制度后,部门按规定由单位缴纳的医疗保险支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为10.76万元,主要用于:实施医疗保险制度后,部门按规定由单位缴纳的医疗保险支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为2.28万元,主要用于:其他医疗卫生方面的支出。
12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为70.67万元,主要用于:其他城乡社区管理事务方面的支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2019年预算数为2.00万元,主要用于:其他城乡社区公共设施方面的支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项):2019年预算数为25.00万元,主要用于:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为782.92万元,主要用于:村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出;农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为58.79万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。?
17.灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)安全监管(项):2019年预算数为3.00万元,主要用于:农村安全生产监管支出。
18.消防应急救援支出(类)应急救援事务(款)消防应急(项);2019年预算数为70.5万元,主要用于:消防应急事务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬南镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1274.07万元,其中:人员经费114.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费129.66万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬南镇政府2019年“三公”经费财政拨款预算数11.70万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.00万元,公务用车购置及运行维护费2.7万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算均未做安排。
(二)公务接待费较2018年预算上升33.33%,主要原因是2018年公务接待金额预算编制错误,在2019年我镇将采取有力措施严守三公经费支出“底线”,规范公务接待标准,以“廉洁、节俭、增效”为目标,强化廉洁意识,坚决制止奢侈浪费。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长2.7万元,主要原因是增加了消防队用车。部门现有公务用车1辆消防车。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费2.7万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障了消防队维护乡镇安全的工作顺利开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬南镇人民政府2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数21.81万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费21.81万元。
(一)会议费较2018年预算10万元,2019年预算为0。
(二)培训费与2018年预算持平
(三)差旅费较2018年预算下降50.72 %,主要原因是2019年人员减少及公业务费用减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬南镇人民政府2019年政府性基金预算支出30.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出30.00万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬南镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,蓬南镇政府及下属农业服务中心等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为129.66万元,较2018年预算减少14.73万元,下降11.36%。主要原因是人员减少,经费减少。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,蓬南镇政府安排政府采购预算9.00万元,主要用于采购办公桌、办公椅、空调、电脑等物品。
蓬南镇政府2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,蓬南镇政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,消防用车1辆、干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年蓬南镇政府整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目2个,总金额539.51万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
8.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


附件:
最新部门预算公开报表-501129-蓬溪县蓬南镇人民政府.xls
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