蓬溪县红江镇人民政府2019年部门预算
来源: 蓬溪县人民政府网 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


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蓬溪县红江镇人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 红江镇职能简介
1、全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。
2、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人事权利、民主权利和其它权利;保障各种经济组织合法权益。
3、切实加强对农业和农村工作的领导,保证党的各项方针政策在农村得到全面贯彻落实。
4、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
5、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
(二)红江镇2019年重点工作
一是认真落实乡村振兴战略,促进农民增收。
二是继续做好脱贫攻坚工作,确保如期脱贫。
三是健全完善社会保障体系,维护公平正义。
四是努力建设"廉洁、勤政、务实、高效"的政府。
二、部门预算单位构成
红江镇预算单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位4。主要包括:红江镇人民政府、红江镇农业服务中心、红江镇宣传文化中心、红江镇就业和社会保障服务中心、村镇规划建设管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,红江镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。红江镇2019年收支总预算620.7259万元,较2018年收支预算总数减少43.0133万元,主要是公业务费减少。
(一)收入预算情况
红江镇2019年收入预算620.7259万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入620.7259万元,占100%。
(二)支出预算情况
红江镇2019年支出预算620.7259万元,其中:基本支出514.2259万元,占83%;项目支出106.5万元,占17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
红江镇2019年财政拨款收支总预算620.7259万元,较2018年收支预算总数减少43.0133万元,主要是公业务费减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入620.7259万元;支出包括:一般公共服务支出320.8247万元、社会保障和就业支出55.4288万元、卫生健康支出15.8671万元、城乡社区支出52.448万元、农林水支出144.62万元、住房保障支出29.5373万元、灾害防治及应急管理支出2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
红江镇2019年一般公共预算当年拨款620.7259万元,较2018年预算数减少43.0133万元。主要是公业务费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出320.8247万元,占51.7%;社会保障和就业支出55.4288万元,占8.9%;卫生健康支出15.8671万元,占2.6%;城乡社区支出52.448万元,占8.4%;农林水支出144.62万元,占23.3%;住房保障支出29.5373万元,占4.8%;灾害防治及应急管理支出2万元,占0.3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
 1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为299.3274万元,主要用于行政单位的基本支出等方面的支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项):2019年预算数为17.5万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):一般行政管理事务(纪检)(项):2019年预算数为2万元,主要用于纪检监察等方面的支出。
4.一般行公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众)(项):2019年预算数为2万元,主要用于。社会团体、群众团体及工会、妇联等方面支出。 
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为35.7889元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为14.3155万元,主要用于单位职业年金缴费方面的支出。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为5.3244万元,主要用于单位死亡抚恤等方面的支出。
8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2019年预算数为2.6万元,主要用于行政单位计划生育等方面的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数67.685万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数5.7576万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.741万元,主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区事务管理支出(项):2019年预算数为40.448万元,主要用于社区办公费及其他方面的支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2019年预算数为8万元,主要用于社区道路、照明、公共交通等公共设施建设维护与管理等方面的支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为4万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2019年预算数为2.64万元,主要用于大学生村官任职等方面的补助支出。
16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为141.98万元,主要用于村干部生活补助、村级组织运转奖补资金等方面的支出。
17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算为29.5373万元,主要用于单位匹配部分公积金等方面的支出。
18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2019年预算为2万元,主要用于应急安全监管等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
红江镇2019年一般公共预算基本支出514.2259万元,其中:
人员经费451.1387万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费63.0872万元,主要包括:、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
红江镇2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
红江镇2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数19.68万元,其中:会议费0.4万元,培训费3.5万元,差旅费15.78万元。
(一)会议费较2018年预算下降94%。主要原因是会议次数减少。
(二)培训费较2018年预算增长25%。主要原因是人员培训增多。
(三)差旅费较2018年预算增长5.6%。主要原因是人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
红江镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
红江镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,红江镇的机关运行经费财政拨款预算为63.0872万元,较2018年预算减少6.9103万元,下降9.87%。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,红江镇安排政府采购预算1万元,主要用于采购电脑、打印机等。
红江镇2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,红江镇所属各预算单位共有车辆0辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年红江镇整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额106.5万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.行政运行(项):指行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费及职业年金的支出。
8.行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11.一般行政管理事务(项):指行政机关开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

(可参照本单位的上级部门预算公开的名词解释)
http://www.suining.gov.cn/10000/10002/10229/10257/15261/index.shtml
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表













附件:
最新部门预算公开报表-501114-蓬溪县红江镇人民政府.xls
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