蓬溪县鸣凤镇政府2019年部门预算基本情况说明
来源: 蓬溪县人民政府网 ???时间:2019 年 4 月 2 日
一、基本职能及主要工作。
? ?(一)鸣凤镇人民政府职能简介
认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。?
(二)鸣凤镇人民政府2019年重点工作
一是:创新思路举措,贯彻落实十九大精神
贯彻落实十九大精神是当前和今后一段时期的一项重要工作,我们将结合自身实际,创新思路举措,抓好抓实。采取多种形式,把党的十九大作深度宣传并认真领会,使党的十九大精神深入人心,成为推动发展为民服务的巨大动力。
二是:冲刺脱贫攻坚,全面实现脱贫目标
认真总结2018年脱贫攻坚工作的成功经验,查找存在的问题与不足,进一步落实整改措施,补齐短板,合力攻坚。加大农业产业发展、基层设施建设、易地扶贫搬迁点配套建设的工作力度,着力解决部分群众收入低、增收慢、条件差等实际问题困难,再度精准施策,精准发力,全面完成2019年10户26人脱贫计划,实现贫困群众全部脱贫目标。
三是:履行属地职责,协助上级重点项目有力推进
一是强力推进鸣吉路(鸣凤-吉星)、快捷通道(罗戈-高升)建设,配合上级部门做好辖区内土地征用、青苗补偿等工作;二是强力推进鲤鱼岩水库建设;三是强力推进场镇污水处理厂建设工作。
四是:关注民计民生,提高人民群众幸福指数
一是全面落实社会保障制度。严格落实五保低保政策,不断扩大集中供养率,落实低保金发放制度,实现应保尽保;切实抓好残疾人和独居老人、留守儿童等弱势群体的关爱帮扶。二是积极推动文教卫计事业。以繁荣农村文化、丰富群众文化生活为目标,大力创建“四好村”。持续加大教育投入,逐步改善村卫生室环境,全面落实新农合制度,确保参保比例达到100%。加强计划生育优质服务,进一步推动二胎政策的落地落实,提高计生服务满意度。
五是:创新工作举措,全面优化城乡环境
一是做好中央环保督查回头看工作;二是做好农村面源污染防治工作;三是做好河长制相关工作。
六是:强化党建工作,实现引领基层工作目标
进一步抓好基层党建工作,努力实现党建引领脱贫攻坚、引领经济发展、引领维护稳定等工作。主要抓好基层党组织建设,党员队伍建设,活动阵地建设和思想作风建设,充分体现基层党支部的战斗堡垒作用,共产党员的示范带头作用,活动阵地的凝聚功能作用,充分利用党建工作的巨大能量,提高战斗力,增强凝聚力,发展生产力。
二、部门预算单位构成。
蓬溪县鸣凤镇人民政府属于乡镇一级预算单位,其中行政单位1 个,因编办机构改革将4个事业单位(农业服务中心、村建所 、社会保障中心、宣传文化)统一纳入1个,参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,鸣凤镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。鸣凤镇政府2019年收支总预算953.76万元,较2018年收支预算总数减少48.2万元。主要是人员减少和项目减少。
(一)收入预算情况
鸣凤镇政府2019年收入预算953.76万元,其中:一般公共预算拨款收入 941.76? 万元,占 98.74? %;政府性基金预算拨款收入12万元,占1.26%。
(二)支出预算情况。
鸣凤镇政府2019年支出预算953.76万元,其中:基本支出757.46万元,占79.42 %;项目支出196.3万元,占20.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
鸣凤镇政府2019年财政拨款收支总预算953.76万元。较2018年收支预算总是减少48.2万元,主要是人员减少经费缩减、项目减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入953.76 万元、政府性基金预算拨款收入 12万元;? ? ? ? ??
支出包括:一般公共服务支出 455.62万元、社会保障和就业支出81.02万元、卫生健康支出21.19万元、城乡社区支出 34.67万元、农林水支出316.01万元、住房保障支出42.26万元、灾害防治及应急管理支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
鸣凤镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款941.76万元,比2018年预算数减少189.2万元,主要是项目和人员经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出455.62万元、占47.77%;社会保障和就业支出81.02万元、占8.5%;卫生健康支出21.19万元、占2.22%;城乡社区支出22.67万元、占2.41%;农林水支出316.01万元、占33.13%;住房保障支出42.26万元、占4.43%、灾害防治及应急管理支出3万元、占0.3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项): 2019年预算数为 429.63万元,主要用于工资、津贴、奖金等方面的支出。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项): 2019年预算数为 21.99万元,主要用于政府单位办公费邮电费差旅费等。
3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):一般行政管理事务(纪检):2019年预算数为2万元,主要用于纪检监察等支出。
4. 一般行公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于。社会团体、群众团体及工会、妇联等方面支出
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为50.75万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险方面的支出。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为20.30万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金支出。
7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为9.96万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧补助费。
8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2019年预算数为2万元,主要用于计生防护等方面工作经费。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):2019年预算数为11.17元,主要用于行政单位公务员医疗缴费等方面的支出。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):2019年预算数为6.59元,主要用于事业单位事业人员医疗保险缴费等方面的支出。
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为1.43万元,主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
12. .城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):2019年预算数为17.67万元,主要用于社区办公费、生活补助、考核等方面的支出。
13. .城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项):2019年预算数为5万元,主要用于社区道路、照明、公共交通等公共设施建设维护与管理等方面的支出。
14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为316万元,主要用于对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设、村干部生活补助和考核、村级组织运转奖补资金等方面的支出
15.? 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算为42.26万元,主要用于单位匹配部分公积金等方面的支出。
16、灾害防治及应急管理支出(类)应急管事事务(款)安全监管(项):2019年预算为3万元,主要用于单位安全检查等工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
鸣凤镇人民政府2019年一般公共预算基本支出 757.46万元,其中:人员经费677.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费80.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
鸣凤镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费与2018年公务接待费预算数5万元,持平、继续执行中央八项规定。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)鸣凤镇人民政府无公务用车购置及运行维护费。
鸣凤镇政府无公务用车。
鸣凤镇政府2019年未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
鸣凤镇人民政府2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数34.6万元,其中:会议费2.5万元、培训费2.3万元、差旅费29.8万元。
(一)2019年较2018年会议费增加100%,主要是用于开展扶贫工作会议。
(二)培训费交2018年增加100%,为保障政府正常运转,缩减开支未安排培训费用。
(三)差旅费较2018年预算增加65.56%。主要是保障政府干部职工公务出差运行经费。
九、政府性基金预算支出情况说明
鸣凤镇人民政府2019年政府性基金预算支出12万元,其中基本支出0万元,项目支出12万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
鸣凤镇人民政府2019年没有使用无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,鸣凤镇人民政府机关以及下属2个参照公务员法管理管理的事业单位和其他事业单位的机关运行经费财政拨款公用经费80.29万元,主要包括:办公费13万、印刷费7.28万元、水费1万元、电费1万元、邮电费3万元、差旅费8万元、维修(护)费5万、公务接待费5万元、工会经费5.07万元、福利费7.61万元、其他交通费24.32万元。比2018年预算减少7.2万元,占13.33 %,主要是人员减少公业务费缩减10%。
(二)政府采购情况
鸣凤镇人民政府2019年,预算采购安排资金1.5万元,购买空调4台,电脑1台。
鸣凤镇人民政府2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,鸣凤镇所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年鸣凤镇人民政府整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目3个,总金额196.30元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(五)名词解释
1. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。?
? ? 3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?
7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。
11. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。?
14. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?
15. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19. “三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表

附件:
最新部门预算公开报表-501119-蓬溪县鸣凤镇人民政府.xls
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