蓬溪县群力乡人民政府2019年部门预算
来源: 蓬溪县人民政府网 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


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蓬溪县群力乡人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)蓬溪县群力乡人民政府职能简介
乡党政机关的主要职能是加强基层组织建设和政权建设。充分发挥党委的核心领导作用。建立健全农业和农村社会化服务体系,促进农村市场经济的快速发展,加强对双重管理、垂直管理机构的领导和监督,切实加强对农业和农村工作的领导,保证党的各项方针政策在农村得到全面贯彻落实。
(二)群力乡人民政府2019年重点工作
一是全力推进帮扶解困。以贫困群众需求为导向,以消除绝对贫困为目标,因地制宜、因人施策,开展“回头看、回头帮”工作,全面落实社保兜底基本任务,开展教育帮扶、阳光助残、医疗救助、灾难救助4个专项行动,实施创业发展、促进就业、技能培训3个增收计划,实施产业就业发展、易地搬迁安置后续工作、低保政策兜底、医疗救助帮扶、重大项目,带动“五个一批”帮扶解困行动计划。
二是创新思路带动致富。强化脱贫攻坚助农增收和村集体经济增加途径,不断完善群力乡起点脱贫开发公司运营模式,结合我乡的脱贫攻坚方案,通过公司化运作,提炼“双向选择、竞争入社”发展模式,彻底解决脱贫和返贫的问题,为群众办好实事。
三是积极应对省级脱贫验收。群力提出“再奋斗50天,全面做好迎检验收”,以清泉、义寨村为重点,做好6个非贫困村脱贫工作,实现全乡整体预脱贫。
四是打造义寨幸福美丽新村。做好脱贫攻坚涉农资金的对接工作,积极对接义寨村幸福美丽新村300万元落地,围绕道路、渠系、提灌站等工程,力争年底开工建设。
二、部门预算单位构成
蓬溪县群力乡人民政府下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,蓬溪县群力乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,城乡社区支出,农林水支出,住房保障支出,灾害防治及应急管理支出。蓬溪县群力乡人民政府2019年收支总预算531.01万元,较2018年收支预算总数(减少)22.95万元,主要是,城乡社区支出项目经费减少。
(一)收入预算情况
蓬溪县群力乡人民政府2019年收入预算531.01万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入531.01万元,占100%。
(二)支出预算情况
蓬溪县群力乡人民政府2019年支出预算531.01万元,其中:基本支出425.13万元,占80%;项目支出105.88万元,占20%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县群力乡人民政府2019年财政拨款收支总预算531.01万元,较2018年收支预算总数(减少)22.95万元,主要是城乡社区支出等项目经费减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入531.01万元;支出包括:一般公共服务支出283.12万元,社会保障和就业支出42.99万元,卫生健康支出14.28万元,城乡社区支出20.05万元,农林水支出143.23万元,住房保障支出25.34万元,灾害防治及应急管理支出2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县群力乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款531.01万元,较2018年预算数(减少)22.95万元。主要是,城乡社区支出项目经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出283.12万元,占53.32%;社会保障和就业支出42.99万元,占8.1%;卫生健康支出14.28万元,占2.69%;城乡社区支出20.05万元,占3.77%;农林水支出143.23万元,占26.97%;住房保障支出25.34万元,占4.77%;灾害防治及应急管理支出2万元,占0.37%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2019年预算数为258.08万元,主要用于行政单位的基本支出等方面的支出。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2019年预算数为21.04万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):一般行政管理事务(纪检):2019年预算数为2万元,主要用于纪检监察等方面的支出。
4. 一般行公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于。社会团体、群众团体及工会、妇联等方面支出
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为30.71万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为12.28万元,主要用于单位职业年金等方面的支出。
7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项):2019年预算数为3万元,主要用于单位行政单位计生费等方面的支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为6.4万元,主要用于单位行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.35万元,主要用于单位事业人员医疗保险缴费等方面的支出。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.53万元,主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):2019年预算数为17.05万元,主要用于社区干部生活补助等方面的支出。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项):2019年预算数为2万元,主要用于社区道路、照明、公共交通等公共设施建设维护与管理等方面的支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为1万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)? ? 对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为78.23万元,主要用于村干部生活补助、村级组织运转奖补资金等方面的支出
15.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2019年预算数为65万元,主要用于对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等方面的支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算为25.34万元,主要用于单位匹配部分公积金等方面的支出。
17. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2019年预算为1万元,主要用于安全生产等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县群力乡人民政府2019年一般公共预算基本支出425.13万元,其中:
人员经费372.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金,? 其他工资福利支出,? 生活补助,其他对个人和家庭的补助支出。公用经费52.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县群力乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算均未安排
(二)公务接待费较2018年预算下降20%,主要原因是根据8项规定,厉行节约,控制了开支。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算均未安排
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
?2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县群力乡人民政府2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数23.41万元,其中:会议费1万元,培训费1万元,差旅费21.41万元。
(一)会议费较2018年预算增长100%,主要原因是脱贫攻坚会议业务增多
(二)培训费较2018年预算增长100%。主要原因是脱贫攻坚培训增加。
(三)差旅费较2018年预算增长114%,主要原因是脱贫攻坚下村开会出差增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县群力乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县群力乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,群力机关以及下属4个参照公务员法管理管理的事业单位和其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为52.29万元,主要包括:办公费8万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费3万元、差旅费10万元、维修维护费0.6万元、会议费0.5万元,培训费0.5万元、公务接待费2万元,劳务费0.6万元、工会经费3.07万元、福利费4.6万元、其他交通费14.38万元,其他商品和服务支出2.04万元。2018年机关运行经费53.91万元, 2019年比2018年预算减少了1.62万元,减少3%,主要是厉行节约,严格控制办公费。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,群力乡人民政府安排政府采购预算5万元,主要用于采购电脑、空调等。
群力乡人民政府2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,群力乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆,其中,干部用车,0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年群力乡人民政府整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额105.88万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。?
? ? 3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?
7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。
11. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。?
14. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?
15. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19. “三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



附件:
最新部门预算公开报表-501115-蓬溪县群力乡人民政府.xls
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