蓬溪县新会镇人民政府2019年部门预算编制说明
来源: 蓬溪县人民政府网 ???时间:2019 年 4 月 2 日
一、基本职能与主要工作
(一)新会镇人民政府职能简介
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。
2.促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督 ,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增强公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
(二)新会镇人民政府2019年重点工作
2019年,新会镇将继续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神,“不忘初心、牢记使命”,积极对标省委十一届三次全会、市委七届六次全会精神和县委十三届八次全会精神,以“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动为契机,继续抓好安全生产、脱贫攻坚、扫黑除恶、环境保护等各项工作落实。
1.夯实党建责任,切实巩固执政基础。
2.压实帮扶责任,全力冲刺脱贫攻坚。
3.创新发展机制,全面深化农村改革。
4.加快基础建设,提升群众幸福指数。
5.健全保障体系,促进社会和谐发展。
二、部门预算的构成
蓬溪县新会镇人民政府属于乡镇一级预算单位,其中行政单位1 个,因编办机构改革将4个事业单位(农业服务中心、村建所 、社会保障中心、宣传文化)统一纳入1个参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,新会镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共财政预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。新会镇政府2019年收支总预987.0194万元,较2018年收支预算总数增加116.621万元。主要是人员经费增加、项目等增加。
(一)收入预算情况
新会镇人民政府2019年收入预算987.0194万元,其中:一般公共预算拨款收入987.0194 万元,占 100 %。
(二)支出预算情况
新会镇人民政府2019年支出预算987.0194万元,其中:基本支出784.8394万元,占79.52 %;项目支出202.18万元,占20.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
新会镇人民政府2019年财政拨款收支总预算987.0194万元。较2018年收支预算总数增加116.621万元,主要是经费增加、项目增加。
1.收入包括:本年一般公共预算拨款收入987.0194 万元。
2.支出包括:一般公共服务支出353.3156万元、社会保障和就业支出60.928万元、卫生健康支出15.0329万元、城乡社区支出21.05万元、农林水支出502.688万元、住房保障支出33.0049万元、灾害防治及应急管理支出1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
新会镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款987.0194万元,较2018年预算数增加116.621万元,主要是人员经费增加、项目等增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出353.3156万元,占35.81 %;社会保障和就业支出60.928万元,占6.17%;卫生健康支出15.0329万元,占1.52%;城乡社区支出21.05万元,占2.13 %;农林水支出502.688万元,占50.93%;住房保障支出 33.0049万元,占3.34%;灾害防治及应急管理支出1万元,占0.1%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(需分项级科目分别作说明)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2019年预算数为327.0856万元,主要用于行政单位的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、等方面的支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2019年预算数为 22.23万元,主要用于办公费、邮电费、维修(护)费、其他交通费用等方面的支出。
3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):一般行政管理事务(纪检):2019年预算数为2万元,主要用于纪检监察等方面的支出。
4.一般行公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众)(项):2019年预算数为2万元,主要用于。社会团体、群众团体及工会、妇联等方面支出
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为40.1283万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为16.0513万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金等方面的支出。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为4.7484万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等方面的支出
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为8.0045万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为6.0404万元,主要用于事业单位事业人员医疗保险缴费等方面的支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.988万元,主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为17.05万元,主要用于社区办公费、生活补助等方面的支出。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)? 其他城乡社区公共设施支出(项):2019年预算数为1万元,主要用于社区道路、照明、公共交通等公共设施建设维护与管理等方面的支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为3万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为502.688万元,主要用于村干部生活补助、办公费、维修维护、对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设费等方面的支出。
15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算为33.0049万元,主要用于单位匹配部分公积金等方面的支出。
16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管事事务(款)安全监管(项):2019年预算为1万元,主要用于单位安全检查等工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新会镇人民政府2019年一般公共预算基本支:784.8394万元,其中:
人员经费725.1474万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费59.692万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新会镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费? 0万元。
1.因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
2.公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支用餐费。
3.公务用车购置及运行维护费0万元;新会镇人民政府现有公务用车 0 辆;2019年未安排公务用车购置费;2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
新会镇人民政府2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14.5万元,,其中:会议费0.4万元、培训费1万元、差旅费13.1万元。
1.会议费较2018年预算下降55%,主要原因是为保障政府正常运转,缩减会议费开支。
2.培训费与2018年预算下降55.55%,主要原因是为保障政府正常运转,缩减培训费开支。
3.差旅费较2018年预算下降78.91%。主要是公业务费缩减,节约开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
新会镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
新会镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,新会镇人民政府机关以及下属1个参照公务员法管理管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为59.692万元,主要包括:1、办公费10.7万元;2、水费0.5万元;3、电费2.5万元;4、邮电费8万元;5、差旅费11.28万元;6、维修(护)费1万元;7、培训费1万元;8、公务接待费2万元;9、工会经费4.0128万元;9、福利费6.0192万元10、其他交通费12.68万元。较2018年预算减少3.8873万元,下降6.51%,主要是厉行节约,严格控制公业务费。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,新会镇人民政府安排政府采购预算4万元主要用于采购办公桌椅、电脑等。
新会镇人民政府2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,新会镇人民政府单位所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年新会镇人民政府整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额353.3156万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。?
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?
7.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。
11.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。?
14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?
15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表



蓬溪县新会镇人民政府
2019年3月25日

附件:
最新部门预算公开报表-501102-蓬溪县新会镇人民政府.xls
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