蓬溪县新星乡人民政府2019年部门预算编制说明
来源: 蓬溪县人民政府网 ???时间:2019 年 4 月 2 日
一、基本职能及主要工作。
? ?(一)新星乡人民政府职能简介
认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。?
(二)新星乡人民政府2019年重点工作
(一)切实加强政府自身建设,营造良好的政治生态环境
一是坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,加强广大党员干部的党性修养教育,筑牢拒腐防变的思想道德防线,严格执行党风廉政建设责任制;二是加强意识形态领域的分析研判、预防控制以及报告工作;三是坚持立党为公、执政为民的施政理念,高度重视解决民生问题;四是继续深入开展“两学一做”教育活动,党的十九大精神的宣讲、贯彻落实;加强对干部的教育、管理和监督,用更多的精力和时间,深入实际、深入基层、深入群众,开展调查研究,把工作着力点转到人民群众关心和希望解决的问题上来,狠抓各项工作的落实,全面完成各项工作目标任务。? ? ? ? ? ??
(二)稳步推动白鹤林水库建设,确保移民工作有序推进
一是维护库区稳定,继续收集广大移民的诉求,为移民排忧解难,为移民后扶做好充分准备。仍然采取全体乡干部和工作组的同志对62个重点人员实行一对一的包干负责,做好疏导沟通工作,保障国家省重大项目建设如期竣工。二是继续做好晒坝、堰塘等集体资产纠纷调解和分配工作,进一步全面完成耕地、林地、园地、草地地表以下及青苗补偿的分解到户工作。三是多方主动协调相关部门,加快雷堂村集中安置点建设。四是再次逐户摸透未签约户家庭情况,分析未签协议原因,对症下药,督促未签约户完成协议签订工作,争取12月底完成全部签约工作。五是继续会同移民局做好雷堂、北南观村、五柏树村、铧厂村的生产安置人口确定工作。六是协调处理移民中发现的各种问题,主动出击,化解矛盾。
(三)持续打好脱贫“攻坚战”
全力做好金台山村2019年脱贫村的脱贫工作,开展好“五个一”帮扶工作,严格落实“六个精准”、“五个一”等扶贫政策,同时抓好已脱贫村铧厂村、分水岭村、青龙咀村的“回头看”,杜绝返贫。
(四)抓好生态环境保护,打造幸福美丽宜居新星
严格落实“河长制”,确保辖区内河流、水库得到长期有效治理;严格控制村民焚烧秸秆,大力推广秸秆综合利用;规范场镇交易市场,继续做好环境综合治理。
(五)狠抓民生工程,推动社会事业发展
加强民主法制建设和精神文明建设,推进新星社会全面进步。继续实施“科教兴乡”、“人才兴乡”战略,全面加强素质教育,提高教学质量;做好劳动技能培训,提高劳动者素质,狠抓劳务开发,搞好劳务输出;依法卫计工作,从严控制人口增长,实现优生优育,强化计生服务功能;依托宣传文化活动阵地,加快文化、广播电视事业的发展;认真做好新型农村合作医疗和城镇职工(居民)基本医疗保险和城乡居民基本养老保险,切实解决人民群众就医难问题;加大城乡社会救助力度,落实五保供养、做实城乡低保工作,实施城乡大病医疗救助,搞好“一站式”服务;以治理场镇“五乱”为重点,做好车站、市场、体育健身场所等配套设施建设,提升城乡环境综合治理水平。
(六)维护稳定,提升综合治理水平。
注重社情民意的收集与反馈,突出抓好矛盾纠纷与不安定因素的排查调处。及时有效掌握武引蓬船灌区移民动向,做好政策解释和情绪疏导,及时化解矛盾。严格落实安全生产主体责任制,认真开展安全生产大检查,突出抓好消防、烟花爆竹、危险化学品、道路交通等重点行业领域安全生产专项整治和隐患排查治理。确保新星社会和谐稳定,人民安居乐业。
二、部门预算单位构成。
蓬溪县新星乡人民政府属于乡镇一级预算单位,其中行政单位1 个,因编办机构改革将4个事业单位(农业服务中心、村建所 、社会保障中心、宣传文化)统一纳入1个参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,新星乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。新星乡政府2019年收支总预算658.20万元,较2018年收支预算总数增加32.74万元。主要是人员增加和项目增加。
(一)收入预算情况
新星乡政府2019年收入预算658.20万元,其中:一般公共预算拨款收入658.20万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占0 %。?
(二)支出预算情况。
新星乡政府2019年支出预算658.20万元,其中:基本支出532.96万元,占81%;项目支出125.24万元,占 19%。四、财政拨款收支预算情况说明
新星乡政府2019年财政拨款收支总预算658.20万元。较2018年收支预算总数增加32.74万元。主要是人员增加和项目增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入658.20万元。
支出包括:一般公共服务支出 342.90万元、社会保障和就业支出56.49万元、卫生健康支出20.80万元、城乡社区支出25.31万元、农林水支出176.62万元、住房保障支出33.08万元、灾害防治及应急管理支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
新星乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款658.20万元,比2018年预算数增加32.74万元。主要是人员增加和项目增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 342.90万元、占52.1%;社会保障和就业支出56.49万元、占8.58%;卫生健康支出20.80万元、占3.16%;城乡社区支出 25.31万元、占3.85%;农林水支出176.62万元、占26.83%;住房保障支出33.08万元、占5.02%、灾害防治及应急管理支出3万元、占0.46%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(需分项级科目分别作说明)
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项): 2019年预算数为327.12万元,主要用于工资、津贴、奖金等方面的支出。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项): 2019年预算数为 11.78万元,主要用于政府单位其他商品服务支出办公费等
3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):一般行政管理事务(纪检):2019年预算数为2万元,主要用于纪检监察等支出。
4. 一般行公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于。社会团体、群众团体及工会、妇联等方面支出
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为39.78万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险方面的支出。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为15.91万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金支出。
7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为0.8万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧补助费。
8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2019年预算数为6万元,主要用于计生防护等方面工作经费。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):2019年预算数为6.81元,主要用于行政单位公务员医疗缴费等方面的支出。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):2019年预算数为7.11元,主要用于事业单位事业人员医疗保险缴费等方面的支出。
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.87万元,主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
12. .城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):2019年预算数为15.82万元,主要用于社区办公费、生活补助、考核等方面的支出。
13. .城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项):2019年预算数为7.5万元,主要用于社区道路、照明、公共交通等公共设施建设维护与管理等方面的支出。
14. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为2万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为176.62万元,主要用于对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设、村干部生活补助和考核、村级组织运转奖补资金等方面的支出
16.? 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算为33.08万元,主要用于单位匹配部分公积金等方面的支出。
17、灾害防治及应急管理支出(类)应急管事事务(款)安全监管(项):2019年预算为3万元,主要用于单位安全检查等工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新星乡人民政府2019年一般公共预算基本支出 532.96万元,其中:人员经费473.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、,基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费59.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费万元、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新星乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费与2018年公务接待费预算数5万元持平。继续执行中央八项规定。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)新星乡人民政府无公务用车购置及运行维护费。
新星乡政府无公务用车。
新星乡政府2019年未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
新星乡人民政府2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数21.32万元,其中:会议费3.44万元、培训费1.1万元、差旅费16.78万元。
(一)会议费较2018年预算下降57%,为保障政府正常运转,缩减会议费开支
(二)培训费较2018年预算下降54.16%,为保障政府正常运转,缩减培训费用。
(三)差旅费较2018年预算下降5.2%。主要是公业务费缩减,节约开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
新星乡人民政府2019年政府性基金预算支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
新星乡人民政府2019年没有使用无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,新星乡人民政府机关以及下属1个参照公务员法管理管理的事业单位机关运行经费财政拨款公用经费59.48万元,主要包括:办公费10.36万、电费2万元、邮电费4万元、差旅费10.7万元、公务接待费5万元、工会经费3.98万元、福利费5.96万元、其他交通费12.48万元、其他商品和服支出5万元。比2018年预算增加2.02万元,增长占3.4 %,主要是人员增加。
(二)政府采购情况
新星乡人民政府2019年安排政府采购预算2万元,主要用于采购办公电脑。
新星乡人民政府2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,新星乡所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年新星乡人民政府整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额125.24万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(五)名词解释
1. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。?
? ? 3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?
7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。
11. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。?
14. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?
15. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19. “三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表

附件:
最新部门预算公开报表-501106-蓬溪县新星乡人民政府.xls
?
蓬溪县人民政府网????版权所有:蓬溪县人民政府