蓬溪县不动产登记中心2019年部门预算编制说明
来源:蓬溪县不动产登记中心 ???时间:2019 年 4 月 2 日
蓬溪县不动产登记中心2019年部门预算编制说明
? ?一、基本职能及主要工作
? ? (一) 职能简介
? ? 1.单位性质:蓬溪县不动产登记中心属县国土资源局下属财政全额拨款事业单位。
? ? 2. 部门职能职责:负责办理全县土地、房屋、林地等不动产登记工作,指导乡镇不动产登记工作业务开展,包括权籍调查、登记规范等;负责不动产登记数据库建立及使用、更新、管理、维护;负责登记资料的整理、归档、移交;承办上级交办的其他事项。
? ? (二)蓬溪县不动产登记中心2019年重点工作
? ? 一是贯彻执行国家有关土地登记(含土地承包经营权登记)、房屋登记、林地登记等不动产登记的法律、法规、方针、政策。?
? ? 二是承担全县土地登记(含土地承包经营权登记)、房屋登记、林地登记等不动产登记的事务性工 作。
? ? 三是承担全县个人住房信息系统、不动产登记信息管理基础平台建设和不动产权籍数据库更新、管理、维护工作。
? ? 四是承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交和归档工作,提供不动产登记资料社会查询服务。
? ? 五是配合有关部门开展不动产确权和权属争议调处工作。
? ? 二、部门预算单位构成
蓬溪县不动产登记中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
? ? 三、收支预算情况说明
? ? 按照综合预算的原则,蓬溪县不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出,蓬溪县不动产登记中心2019年收支总预算614.81万元,较2018年收支预算总数增加259.67万元,主要是:1、公积金缴存基数及年终目标考核奖增加;2、政府性基金预算收入增加;3、不动产向乡镇延伸工作的临聘人员工资直接纳入当年财政预算。
? ? (一)收入预算情况
? ? 蓬溪县不动产登记中心2019年收入预算614.81万元,其中:一般公共预算拨款收入493.81万元,占80%;政府性基金预算拨款收入121万元,占20%.
? ? (二)支出预算情况
? ? 蓬溪县不动产登记中心2019年支出预算614.81万元,其中:基本支出418.02万元,占68%;项目支出196.79万元,占32%。
? ? 四、财政拨款收支预算情况说明
? ? 蓬溪县不动产登记中心2019年财政拨款收支总预算614.81万元,较2018年收支预算总数增加259.67万元,主要是:1、公积金缴存基数及年终目标考核奖增加;2、政府性基金预算收入增加;3、不动产向乡镇延伸工作的临聘人员工资直接纳入当年财政预算。收入包括:一般公共预算拨款收入493.81万元、政府性基金预算拨款收入121万元;支出包括:一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出42.94万元、卫生健康支出11.27万元、自然资源海洋气象等支出408.42万元、住房保障支出26.18万元、城乡社区支出121万元。
? ? 五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ? (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
? ? 蓬溪县不动产登记中心2019年一般公共预算当年拨款493.81万元,较2018年预算数增加138.67万元。主要是:1、公积金缴存基数及年终目标考核奖增加。2、不动产向乡镇延伸工作的临聘人员工资直接纳入当年财政预算。
? ? (二)一般公共预算当年拨款结构情况
? ? 一般公共服务支出5万元,占1%;社会保障和就业支出42.94万元,占8.7%;卫生健康支出11.27万元,占2.3%;自然资源海洋气象等支出408.42万元,占83%、住房保障支出万元26.18万元,占5%;
? ? (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
? ? 1. 一般公共服务支出(类)人大事物(款)行政运行(项)2019年预算数为5万元,主要用于:委托业务费和不动产登记证书、证明购置费,证书证明购置费纳入当年绩效目标考核,年度绩效目标是:确保企业群众办证,满意度达到60%。
? ? 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为30.67万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出
? ? 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为12.27万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
? ? 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗费支出(项)2019年预算数10.73万元,主要用于单位缴纳基本医疗保险缴费支出。
? ? ?5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)2019预算数为0.53万元,主要用于主要用于大额医疗保险和住院补充险的支出。
? ? ?6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事物(款)行政运行(项)2019年预算数为24.16万元,主要用于:不动产登记中心正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、委托业务费等日常公用经费。
? ? 7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事物(款)事业运行(项)2019年预算数为308.48万元,主要用于基本工资、津补贴、绩效工资及工伤、失业、生育保险费支出、目标考核津补贴和临聘人员工作经费支出。
? ? 8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事物(款)其他自然资源事务支出(项)2019年预算数为75.79万元,主要用于:不动产登记信息平台运行维护费、不动产向乡镇延伸移动专网费、不动产登记互联网+平台建设费、不动产登记与政务一体化平台对接接口开发费、不动产登记证书、证明购置费支出。以上项目支出均纳入2019年预算项目绩效目标,确保不动产统一登记平稳高效运行、确保企业群众办证、确保乡镇自然资源所办理不动产登记业务高效运行、将不动产登记与政务一体化平台联通,接入国家大数据平台,实现不动产登记体质增效,打通不动产登记为民服务最后一公里。
? ? ?9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为26.18万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
? ? 六、一般公共预算基本支出情况说明
? ? 蓬溪县不动产登记中心2019年一般公共预算基本支出418.02万元,其中:
人员经费381.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费36.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
? ? 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
? ? 蓬溪县不动产登记中心2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
? ? (一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
? ? (二)公务接待费较2018年预算下降50%。
? ? 2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费,公务接待费减少的主要原因是厉行节约,减少接待开支。
? ? (三)公务用车购置及运行维护费
? ? 2019年单位无公务用车购置费。
? ? 2019年单位无公务用车运行维护费。
? ? 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
? ? 蓬溪县不动产登记中心2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数万元,其中:会议费0.5万元,培训费0万元,差旅费4.5万元。
? ? (一)会议费较2018年预算增长400%,主要原因是本年度机构改革后涉及到乡镇自然资源所人员变动大,新来的人员又得参加由本中心举办的大型培训学习,才能让不动产向乡镇延伸工作正常进行。
? ? (二)培训费较2018年预算增长(下降)100%,下降的原因是会议费增加,去掉了培训费。
? ? (三)差旅费较2018年预算增长150%。主要原因是单位人员帮扶的蓬南镇老拱桥村和定光村是2019年应该摘掉贫困帽子的村,帮扶人下乡帮扶的次数将大大增加。
? ? 九、政府性基金预算支出情况说明
? ? 蓬溪县不动产登记中心2019年政府性基金预算支出121万元,其中:基本支出0万元,项目支出121万元。
? ? 十、国有资本经营预算支出情况说明
? ? 蓬溪县不动产登记中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
? ? 十一、其他重要事项的情况说明
? ? (一)机关运行经费
? ? 2019年,蓬溪县不动产登记中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
? ? (二)政府采购及购买服务情况
? ? 2019年,蓬溪县不动产登记中心安排政府采购预算40万元,主要用于采购不动产登记互联网+平台建设费、不动产登记与政务一体化平台对接接口开发费等。
? ? 2019年蓬溪县不动产登记中心无购买服务项目,未安排购买服务预算。
? ? (三)国有资产占有使用情况
? ? 截至2018年底,蓬溪县不动产登记中心共有车辆0辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
? ? 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
? ? (四)绩效目标设置情况
? ? 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年蓬溪县不动产登记中心整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目5个,总金额196.79万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
? ? 十二、名词解释
? ? 1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
? ? 2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
? ? 3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
? ? 4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? ? 5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
? ? 附:表1. 部门收支总表
? ? ? ? 表1-1. 部门收入总表
? ? ? ? 表1-2. 部门支出总表
? ? ? ? 表2. 财政拨款收支预算总表
? ? ? ? 表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
? ? ? ? 表3. 一般公共预算支出预算表
? ? ? ? 表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
? ? ? ? 表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
? ? ? ? 表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
? ? ? ? 表4. 政府性基金支出预算表
? ? ? ? 表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
? ? ? ? 表5. 国有资本经营预算支出预算表
? ? ? ? 表6.项目绩效目标表


附件:
最新部门预算公开报表-713-蓬溪县不动产登记中心.xls
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