蓬溪县住房和城乡建设局2019年部门预算
来源:蓬溪县住房和城乡建设局 ???时间:2019 年 4 月 2 日
蓬溪县住房和城乡建设局2019年部门预算

? ? 目? 录

? ? 第一部分? 2019年部门预算编制说明
? ? 一、基本职能及主要工作
? ? 二、部门预算单位构成
? ? 三、收支预算情况说明
? ? 四、财政拨款收支预算情况说明
? ? 五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ? 六、一般公共预算基本支出情况说明
? ? 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
? ? 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
? ? 九、政府性基金预算支出情况说明
? ? 十、国有资本经营预算支出情况说明
? ? 十一、其他重要事项的情况说明
? ? 十二、名词解释
? ? 第二部分? 2019年部门预算报表
? ? 表1. 部门收支总表
? ? 表1-1. 部门收入总表
? ? 表1-2. 部门支出总表
? ? 表2. 财政拨款收支预算总表
? ? 表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
? ? 表3. 一般公共预算支出预算表
? ? 表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
? ? 表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
? ? 表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
? ? 表4. 政府性基金支出预算表
? ? 表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
? ? 表5. 国有资本经营预算支出预算表
? ? 表6.项目绩效目标表




蓬溪县住房和城乡建设局
2019年部门预算编制说明
 
? ? 一、基本职能及主要工作
? ? 1、住建局职能简介
? ? (一)贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策。研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关地方规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,承担行业管理职责。
? ? (二)承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省、市住房及住房保障相关政策,拟订全县住房及住房保障意见并指导监督实施,编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施,指导住房建设和住房制度改革,拟订廉租住房规划及政策,会同有关部门做好国家、省、市、县有关廉租住房资金安排并监督组织实施。
? ? (三)承担建立本县工程建设标准体系的责任。组织实施工程实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额;组织制定工程建设的地方标准,组织制定并与相关部门发布全县统一定额;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。负责对各类工程建设项目招标代理机构的资格管理和房屋建筑及市政工程项目招标投标活动的监督管理。
? ? (四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业的行业管理,房屋装饰装修市场管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行,提出房地产业行业发展规划和产业政策,参与城镇土地使用权有偿转让和房地产开发利用(包括抵押、租赁、交易等)工作,制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋安全鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、直管公房、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行,负责住房维修金的归集、监督的工作,参与房地产中介、拆迁单位等房地产行业机构资质管理工作。
? ? (五)承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管理和指导全县建筑活动,拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。指导和监督工程建设项目的招标投标活动的监督执法;拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量和安全的监督管理工作,拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。参与重大建设项目稽察特派员制度的有关工作。负责全县建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理工作,负责对建筑材料、制品的管理。
? ? (六)承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作,组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集,组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作,指导村镇和农村建设管理工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。指导全县城市地下空间的开发利用工作。
? ? (七)承担指导城镇建设管理的责任。拟订城市建设的政策并指导实施,负责燃气、市政基础设施、城镇园林绿化、公园、市容和环境卫生工作;指导和管理城镇市容环境综合整治、城镇垃圾收集与处理工作;负责园林绿化、燃气、市容和环境卫生等企业的资质管理工作;负责城乡建设档案管理工作。拟订全县污水处理和城区供水、计划用水、节约用水、排水防涝、中水回用等的发展战略、政策和规范性文件并组织实施。负责县城区供水突发事件应急管理工作,监督检查县城区公共供水单位的供水水质,监督全县城镇供水行业的服务质量与安全生产工作。负责全县污水处理及县城区供水企业资质的审查和管理工作,并对县城区供水、二次供水企业、县城区生活污水处理企业进行行业管理和指导。负责组织污水处理费和垃圾清运费征收工作。指导和推动县城区的节水型城市建设工作。
? ? (八)承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导农村住房建设管理、危房改造工作,指导小城镇建设工作,指导各类村镇建设试点工作,指导国家、省、市重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作。
? ? (九)指导全县人民防空工作。
? ? (十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。制定行业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和成果转化推广;承担推进墙体材料革新、节能建筑和绿色建筑的责任;负责组织实施散装水泥的推广工作,负责全县散装水泥和商品混凝土的行政管理工作,承担县政府散装水泥办公室的日常工作。
? ? (十一)指导贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”工作。
? ? (十二)负责建设行业对外经济技术合作,指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场,组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作;指导和组织协调全县建设系统招商引资工作;指导全县建筑劳务输出工作。
? ? (十三)制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施,指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督县级建设民间组织的工作。开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作。
? ? (十四)负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作;负责局机关和局属单位的行政监察及行风建设工作;指导行业思想政治工作和精神文明建设。
? ? (十五)承办县政府交办的其他事项。
? ? 2、住建局2019年重点工作
? ? 围绕县委政府“三县一城”建设主攻方向,重点抓好“生态宜居城”建设,统筹城乡发展。
? ? 一是积极推进海绵城市试点建设工作。加快投资7.8亿元的海绵城市PPP项目招标,尽快落地实施,力争7月启动芝溪河城区段雨污管网改造,开展税务局外内涝治理;8月启动部分老旧小区道路绿化改造;年度计划完成投资1.5亿元。
? ? 二是积极推进中国书法城(一期)PPP项目。3月启动遂西高速至县城段道路景观项目建设,实施马桑溪排 污干管和仿古街道路黑化、雨污分流风貌改造等;9月实施赤城湖环境提升项目;年度计划完成投资1.2亿元。
? ? 三是积极推进县城区棚户区(危旧房)改造工作。力争基本完成城东老酒厂、职高片区600余户征收补偿和旧房拆除工作,启动道路、管网等配套设施建设工作。根据重大项目需求和征收遗留问题情况,及时完成征收补偿安置工作。
? ? 四是积极推进城镇污水处理设施建设工作。完成常乐镇、天福镇、新会镇、上游工业园等6个乡镇和1个园区续建污水处理厂网建设项目;启动实施16个乡镇污水处理设施新建及全县污水处理运维PPP项目,力争年底前全面完成。
? ? 五是积极推进镜园二期项目建设。加快项目建设进度,确保5月底前完成项目建设;2月同步启动张鹏翮纪念馆展馆设计及施工;为旷继勋起义90周年纪念活动提供保障。
? ? 六是积极推进普安大道三期道路。力争6月底前全面完成长1.4公里、宽34米的道路建设,打通东干线县城连接。同时,实施G318蓬溪县银河渡槽至南门口大修工程(蜀北路进出口道路改造项目)。整治约2010米的车行道、人行道、雨污管网改造及两处景观节点打造等,力争年度内全面完成。
? ? 七是切实抓好开展农村危房改造工作。计划实施农村CD级危房改造2000户,保障“四类人员”的住房安全。
? ? 八是切实抓好“厕所革命”工作。投资500万元,实施县城区和乡镇村农村厕所新建改建约80座。
? ? 九是切实抓好下东垃圾填埋场封场项目。投资1100万元完成位于下东的城市生活垃圾填埋场封场工作,如期完成整改工作。
? ? 十是切实抓好整治乡镇非正规垃圾填埋场。投资250万元对全县15个乡镇非正规垃圾填埋场无害化治理,建设5座乡镇垃圾中转站。
? ? 十一是切实抓好实施“三无院落”改造项目。本年度完成3个“三无院落”改造,改善民生。
? ? 十二是做好城市管理工作。及时完成城市道路、健身器材、路灯等市政基础设施的维修维护工作;结合海绵城市试点建设工作,打造绿化节点、城市公园等园林景观;抓好城市环境卫生,做好日常长效清扫保洁和突击治理。
? ? 二、部门预算单位构成
? ? 住建局下属二级预算单位7个,其中行政单位1个(蓬溪县住房和城乡建设局机关),其他事业单位6个,主要包括:市政管理所、环境卫生管理所、园林管理所、房屋征收办、安监站、建管中心。
? ? 三、收支预算情况说明
? ? 按照综合预算的原则,住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金;支出包括:社会保障就业支出、健康卫生支出、城乡社区支出、住房保障支出、国防支出。住建局2019年收支总预算15967.443万元,较2018年收支预算总数增加3206.2982万元,主要是2019年项目增加。
? ? (一)收入预算情况
? ? 住建局2019年收入预算15967.443万元;一般公共预算拨款收入6798.443万元,占42.58%;政府性基金拨款收入9169万元,占57.42%;
? ? (二)支出预算情况
? ? 住建局2019年支出预算15967.443万元,其中:基本支出931.443万元,占5.83 %;项目支出15036万元,占94.17%。
? ? 四、财政拨款收支预算情况说明
? ? 住建局2019年财政拨款收支总预算15967.443万元,较2018年收支预算总数增加3206.2982万元,主要是2019年项目增加。? ?
? ? 收入包括:本年一般公共预算拨款收入6798.443万元,政府性基金预算拨款收入9169万元;支出包括:社会保障就业支出128.8951万元、卫生健康支出33.9794万元、城乡社区支出13774.4524万元、住房保障支出2025.1161万元、国防支出5万元。
? ? 五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ? (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
? ? 住建局 2019年一般公共预算当年拨款6798.443万元,比2018年预算数减少962.7018万元,减少原因是:2019年的棚户区项目上级专项资金减少。
? ? (二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障就业支出128.8951万元,占1.9%;卫生健康支出33.9794万元,占0.5%;城乡社区支出4605.4524万元,占67.74%;住房保障支出2025.1161万元,占29.79%;国防支出5万元,占0.07%。
? ? (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
? ? 1. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为90.4068万元,主要用于养老保险缴费方面的支出。
? ? 2. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为36.1627
万元,主要用于职业年金缴费方面的支出。
? ? 3.社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2018年预算数为2.3256万元,主要用于对个人和家庭的生活补助方面的支出。
? ? 4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为10.9456万元,主要用于基本医疗保险缴费方面的支出。
? ? 5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为20.6968万元,主要用于基本医疗保险缴费方面的支出。
? ? 6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2018年预算数为2.337万元,主要用于其他社会保障方面的支出。
? ? 7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为689.4524万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他福利支出、水费、电费等方面的支出。
? ? 8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为3300万元,主要用于办公费、水费、电费、专用燃料费、手续费、维修费、委托业务费等方面的支出。
? ? 9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项)2019年预算数为616万元,主要用于镜园二期景观工程的支出。
? ? 10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)2019年预算数为1951万元,主要用于棚户区货币化安置方面的支出。
? ? ?11 .住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为74.1161万元,主要用于住房公积金缴费方面的支出。
? ? 12.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2019年预算数为5万元,主要用于人民防空。
? ? 六、一般公共预算基本支出情况说明
? ? 住建局2019年一般公共预算基本支出931.443万元,其中:
? ? 人员经费806.6573万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
? ? 公用经费124.7857万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
? ? 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
住建局2019年“三公”经费财政拨款预算数25.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费23.8万元。
? ? (一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
? ? (二)公务接待费与2018年预算相比减少。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支用餐费。
? ? (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长58.67 %,增加原因是2018年新购置公务用车1辆。
? ? 2019年未安排公务用车购置费。
? ? ?2019年安排公务用车运行维护费23.8万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障人防办、机关及下属单位市政所、园林所、环卫所等工作开展。
? ? 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
住建局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数20.7万元,其中:会议费0.9万元,培训费1.8万元,差旅费18万元。
? ? (一)会议费较2018年预算下降10%。主要原因是按规定压缩一般公用经费。
? ? (二)培训费较2018年预算下降40%。主要是按规定压缩一般公用经费。
? ? (三)差旅费较2018年预算下降28%。主要是开展厉行节约,减少费用。
? ? 九、政府性基金预算支出情况说明
? ?住建局2019年使用政府性基金预算拨款9169万元,其中基本支出为0万元,项目支出9169万元。
? ? ?十、国有资本经营预算支出情况说明
? ? 2019年本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。
? ? 十一、其他重要事项的情况说明
? ? (一)机关运行经费
? ? 2019年,住建局机关以及管理的下属事业单位机关运行经费财政拨款预算为 124.7857万元,比2018年预算减少2.5982万元,下降2.03%。
? ? (二)政府采购情况
? ? 2019年,本单位安排政府采购预算6万元,主要用于购买计算机、打印机等。
? ? 2019年,本单位未安排政府购买服务项目,未安排政府购买服务项目预算。
? ? (三)国有资产占有使用情况
? ? 截至2018年底,本单位所属各预算单位共有车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
? ? 2018年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
? ? (四)绩效目标设置情况
? ? 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2019年住建局整体支出和所有专用项目要求编制了绩效目标,涉及项目8个,总金额为15036万元,从项目完成项目效益、满意度方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
? ? 十二、名词解释
? ? 1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
? ? 2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
? ? 3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
? ? 4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
? ? 5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? ? 6.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
? ? 7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:
最新部门预算公开报表-704-蓬溪县住房和城乡建设局.xls
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