蓬溪县建设工程质量监督站2019年部门预算编制说明
来源:蓬溪县建设工程质量监督站 ???时间:2019 年 4 月 2 日

一、基本情况

(一)质监站职能简介1、宣传贯彻国家建设工程质量安全法律、法规和方针政策、技术标准规范。2、对受监建设工程参建各方主体质量行为进行监督检查和对实体质量进行监督抽查。3、对受监工程竣工验收进行监督。4、对受监工程施工现场安全进行监督检查。5、参与本县建设工程质量事故的处理、协调,解决本县工程质量事故争端,参与优质工程的评审上报。6、参与建设工程新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用和成果鉴定。

(二)质监站2019年重点工作? 主要是完成全县受监工程质量安全监督检查。

二、部门预算单位构成蓬溪县建设工程质量监督站为财政全额拨款事业单位,无下属二级单位。

三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,蓬溪县建设工程质量监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入115.1007万元、上年结转0;支出包括:社会保障就业支出16.1347万元、卫生健康支出4.2047万元、城乡社区支出85.5424万元、住房保障支出9.2189万元。建设工程质量监督站2019年收支总预算115.1007万元。较2018年收支预算总数增加5.70567万元,主要是人员的职工职业年金、保险费增加。

(一)收入预算情况质监站2019年收入预算115.1007万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入115.1007万元,占100%。

(二)支出预算情况质监站2019年支出预算115.1007万元,基本支出115.1007万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

质监站2019年财政拨款收支总预算115.1007万元。较2018年收支预算总数增加5.70567万元,主要是人员的职工职业年金、保险费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入5.70567万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障就业支出16.1347万元、卫生健康支出4.2047万元、城乡社区支出85.5424万元、住房保障支出9.2189万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

质监站2019年一般公共预算当年拨款115.1007万元,比2018年预算数增加5.70567万元,增加原因是:主要是人员的职工职业年金、保险费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障就业支出16.1347万元,占14.02%;卫生健康支出4.2047万元,占3.65%;城乡社区支出85.5424万元,占74.32%;住房保障支出9.2189万元;占8.01%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为11.5248万元,主要用于养老保险缴费方面的支出。

2. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为4.6099万元,主要用于职业年金缴费方面的支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.0337万元,主要用于单位基本医疗保障缴费方面的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.171万元,主要用于其他社会保障缴费方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为74.3424万元,主要用于基本工资、津贴、其他工资福利支出、办公费、水费电费等方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2019年预算数为11.2万元,主要用于单位办公费、水费电费、交通费、差旅费等方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为9.2189万元,主要用于住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

质监站2019年一般公共预算基本支出115.1007万元,其中:人员经费101.0195万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.0812万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

质监站2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费1万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

(二)公务接待费与2018年预算相比持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车1辆,为轿车车型。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费1万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障工程质量监督站的工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

质监站2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.2万元,其中:会议费0万元,培训费0.2万元,差旅费4万元。

(一)会议费较2018年预算持平。

(二)培训费较2018年预算持平。

(三)差旅费较2018年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

质监站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

2018年本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

质监站为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

质监站2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

质监站2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,质监站所属各预算单位共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年质监站整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目0个,总金额0万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五)名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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附件:
最新部门预算公开报表-708-蓬溪县建设工程质量监督站.xls
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