蓬溪县卫生健康局2019年部门预算
来源:蓬溪县卫生健康局 ???时间:2019 年 4 月 2 日

目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、事业收入支出为空说明

十二、其他重要事项的情况说明

十三、名词解释

第二部分? 2019年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

蓬溪县卫生健康局

2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一) 卫健局职能简介

1、组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作,组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。

4、贯彻实施中医药发展规划和技术规范,负责中医医疗机构的监督管理,促进中医药资源的保护、开发和合理利用。

5、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录,落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。

7、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。

8、负责全县医疗机构的监督管理,制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

9、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,贯彻落实计划生育政策。

10、指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门(单位)离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导县计划生育协会的业务工作,代管县计生协会。

13、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)卫健局2019年重点工作

一是继续稳步推进公立医院综合改革,巩固完善分级诊疗体系,加强卫生人才队伍建设,巩固基本药物制度,全力推进基本公共卫生服务,加强疾病防控、妇幼卫生,计划生育服务以及推动健康扶贫工作。

二是完成县人民医院整体迁建工作,完成蓬溪县中医医院门诊住院综合楼建设项目,推进蓬溪县第二人民医院开工建设。

三是完成创建国家卫生县城验收、挂牌工作。

二、部门预算单位构成

卫健局下属二级预算单位42个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位38个。具体单位名称详见下表:

序号? ? ? ?单位名称? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位性质?

01? ? ?蓬溪县卫生健康局? ? ? ? ? ? ? ? ??行政机关

22? ??蓬溪县新星乡卫生院? ? ? ? ? ? ? ??差额拨款事业单位

02? ? ?蓬溪县红十字会? ? ? ? ? ? ? ?参公管理事业单位

23? ??蓬溪县罗戈乡卫生院? ? ? ? ? ?差额拨款事业单位

03? ??蓬溪县卫生和计划生育监督执法大队参公管理事业单位

24??蓬溪县板桥乡卫生院? ??差额拨款事业单位

04?蓬溪县计划生育协会? ? ?参公管理事业单位

25?蓬溪县槐花乡卫生院? ? ?差额拨款事业单位、

05蓬溪县流动人口和避孕药具服务站全额拨款事业单位

26蓬溪县常乐镇卫生院? ?差额拨款事业单位

06蓬溪县急救中心? ?全额拨款事业单位

27蓬溪县红江镇卫生院? ?差额拨款事业单位

07蓬溪县卫生协会? ??全额拨款事业单位

28蓬溪县吉星镇卫生院? ??差额拨款事业单位

08蓬溪县疾病预防控制中心? ?全额拨款事业单位

29蓬溪县吉祥镇卫生院? ??差额拨款事业单位

09蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心? ?全额拨款事业单位

30蓬溪县宝梵镇卫生院? ??差额拨款事业单位

10蓬溪县医学教育培训中心? ?全额拨款事业单位

31蓬溪县黄泥乡卫生院? ?差额拨款事业单位

11蓬溪县人民医院? ??差额拨款事业单位

32蓬溪县高坪镇卫生院??差额拨款事业单位

12蓬溪县赤城中心卫生院? ??差额拨款事业单位

33蓬溪县金龙乡卫生院? ??差额拨款事业单位

13蓬溪县文井中心卫生院? ??差额拨款事业单位

34蓬溪县荷叶乡卫生院? ?差额拨款事业单位

14蓬溪县明月中心卫生院? ?差额拨款事业单位

35蓬溪县群利镇卫生院? ?差额拨款事业单位

15蓬溪县天福中心卫生院? ?差额拨款事业单位

36蓬溪县农兴乡卫生院? ??差额拨款事业单位

16蓬溪县鸣凤中心卫生院? ??差额拨款事业单位

37蓬溪县回水乡卫生院? ? ?差额拨款事业单位

17蓬溪县大石中心卫生院? ?差额拨款事业单位

38蓬溪县高升乡卫生院? ??差额拨款事业单位

18蓬溪县任隆中心卫生院? ?差额拨款事业单位

39蓬溪县群力乡卫生院? ?差额拨款事业单位

19蓬溪县三凤中心卫生院? ?差额拨款事业单位

40蓬溪县新胜乡卫生院? ?差额拨款事业单位

20蓬溪县蓬南中心卫生院? ?差额拨款事业单位

41蓬溪县金桥镇卫生院? ??差额拨款事业单位

21蓬溪县新会镇卫生院? ??差额拨款事业单位

42蓬溪县下东乡卫生院? ??差额拨款事业单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。卫健局2019年收支总预算46360.88万元,较2018年收支预算总数增加20203.98万元,主要是增加中省提前下达项目经费以及事业收入预算增加。

(一)收入预算情况

卫健局2019年收入预算46360.88万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入17724.88万元,占38.23%;事业收入28636.00万元,占61.77%。

(二)支出预算情况

卫健局2019年支出预算46360.88万元,其中:基本支出40308.32万元,占86.94%;项目支出6052.56万元,占13.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫健局2019年财政拨款收支总预算17724.88万元,较2018年收支预算总数增加6483.94万元,主要是增加中省提前下达项目经费。

收入全部是本年一般公共预算拨款收入17724.88万元;支出包括:社会保障和就业支出2134.58万元、卫生健康支出14650.22万元、住房保障支出940.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫健局2019年一般公共预算当年拨款17724.88万元,较2018年预算数增加6096.00万元。主要是增加中省提前下达项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2134.58万元、占12.04%,卫生健康支出14650.22万元、占82.65%,住房保障支出940.08万元、占5.30%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年支出1317.10万元,主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2019年支出526.84万元,主要用于单位职工的职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年支出254.00万元,主要用于单位退休职工的生活补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年支出36.64万元,主要用于遗属生活补贴支出。

2. 卫生健康支出:

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2019年支出229.51万元,主要用于卫健局机关工资福利及商品服务支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年支出50.00万元,主要用于卫计局机关实施中省市县项目工作经费支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2019年支出93.02万元,主要用于医陪中心工资福利及商品服务支出。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2019年支出2437.59万元,主要用于县医院工资福利及商品服务支出。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2019年支出2437.59万元,主要用于县级公立医院综合改革项目支出。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2019年支出4317.33万元,主要用于乡镇卫生院工资福利及商品服务支出。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)2019年支出1234.06万元,主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2019年支出545.55万元,主要用于疾控中心工资福利及商品服务支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2019年支出162.50万元,主要用于卫生监督执法大队工资福利及商品服务支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2019年支出451.25万元,主要用于保健院工资福利及商品服务支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2019年支出3067.12万元,主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2019年支出184.05万元,主要用于免费婚检、取消药品加成、结核艾滋病等重大公共卫生项目支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2019年支出70.76万元,主要用于流动人口和避孕药具服务站工资福利及商品服务支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2019年支出878.48万元,主要用于计划生育奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励等中省项目支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年支出15.07万元,主要用于卫健局机关医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年支出445.92万元,主要用于卫健局下属事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2019年支出29.17万元,主要用于大额医保及补充医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2019年支出110.00万元,主要用于乡镇卫生院设备购置项目补助支出。

3.住房保障支出:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年支出940.08万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫健局2019年一般公共预算基本支出11672.32万元,其中:

人员经费11324.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工伤生育失业保险缴费等。

公用经费347.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫健局2019年“三公”经费财政拨款预算数40.10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12.10万元,公务用车购置及运行维护费28.00万元。

(一)因公出国(境)经费

本年及上年均未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2019年比2018年预算减少1.50万元、下降比例11.03%,主要是贯彻中央八项规定精神,厉行节约。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年较2018年预算增长9.00万元、增加比例47.37 %,主要是因工作需要向机关事务管理局申请使用了一辆公务用车,以及原来监督大队、疾控中心车辆老化,增加车辆维修费等。

部门现有公务用车33辆,其中:轿车2辆,特种专业技术用车(救护车、疫苗运输车)31辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费28.00万元,用于2辆公务用车及31辆特种专业技术用车(救护车、疫苗运输车)燃油费、过路(桥)费、维修费、保险费等方面支出,主要用于保障全县卫生应急、卫生计生执法监督、疫苗运输等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

卫健局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数47.36万元,其中:会议费2.50万元,培训费7.00万元,差旅费37.86万元。

(一)会议费较2018年预算减少5.50万元,下降68.75%,主要原因是厉行节约,减少会议费支出预算。

(二)培训费较2018年预算减少12.50万元,下降64.10%。主要原因是减少中省卫生人才培训项目,减少培训费支出预算。

(三)差旅费较2018年预算减少44.00万元,下降53.82%。主要原因是厉行节约,控制差旅费支出预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

卫健局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

卫健局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、事业收入支出情况说明

2019年事业收入收支预算28636.00万元,其中:县人民医院13696.00万元、县保健院1920.00万元、疾控中心710.00万元、31个乡镇卫生院12310.00万元。主要用于县人民医院、保健院、疾控中心及31个乡镇卫生院药品、卫生材料成本支出以及维持单位正常运行日常公用经费,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年卫健局及卫生执法监督大队、红十字会、计划生育协会等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为97.03万元,较2018年预算增加5.95万元,增长6.53%。主要是人员工资增加相应工会、福利费增加。

(二)政府采购及购买服务情况

2019年卫健局安排政府采购预算3513.75万元,主要用于县人民医院整体迁建项目采购医疗设备及办公设备2174.00万元、乡镇卫生院医疗设备购置项目710.00万元、保健院医疗设备购置项目610.00万元,以及局机关、疾控中心、监督大队购置办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,卫健局所属各预算单位共有车辆33辆,其中:干部用车1辆、定向保障用车31辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备4台。

2019年部门预算未安排购置车辆,县保健院用单位事业收入预算安排购置单价240万元医用 X 线设备DR一台。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年卫健局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目12个,总金额6052.56万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十三、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指上年未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

3.行政运行:指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般行政管理事务:指行政机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业支出:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.其他社会保障和就业支出:指机关事业单位职业年金、工伤、生育保险等的支出。

7.行政事业单位医疗:指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障支出:指单位住房公积金支出。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


12.分级诊疗:就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级,不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗,实现基层首诊和双向转诊。


13.基本药物:指的是能够满足基本医疗卫生需求,剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品,主要特征是安全、必需、有效、价廉。具体由《国家基本药品目录》公布。


14. 基本公共卫生服务:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。包括:建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理(高血压患者和2型糖尿病患者)、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理。

附:表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

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附件:
最新部门预算公开报表-309-蓬溪县卫生健康局(汇总).xls
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