蓬溪县总工会2019年部门预算编制说明
来源:蓬溪县总工会 ???时间:2019 年 4 月 2 日

? ? 一、基本职能及主要工作
? ? (一)县总工会职能简介
? ? 中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要支柱,是会员和职工利益的代表。蓬溪县总工会是全县各级工会的领导机关,受县委和市总工会的领导,其机关主要工作职责是:
? ? 1、贯彻执行党的路线、方针、政策,根据县委和市总工会的部署,结合我县实际,确定工会工作的指导思想、目标和任务。依照法律和章程,指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能,贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作。负责工运理论政策的研究,团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
? ? 2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
? ? 3、指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;按照县委和市总工会的要求,研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
? ? 4、负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神,确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定,负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
? ? (二)县总工会2019年重点工作
? ? 一是坚定不移跟党走,保持工会正确政治方向。深入学习上级最新精神,落实从严治党,引领职工思想。
? ? 二是建功立业促发展,引领职工服务中心大局。切实培育产业工人队伍,加强典型示范引领。
? ? 三是依法维权强法治,构建和谐稳定发展环境。大力维护职工合法权益,提升民主管理水平。
? ? 四是帮困济贫为民生,推动发展成果群众共享。促进职工队伍稳定。着力提升职工普惠服务水平,推动民生持续改善。
? ? 五是强基固本提素质,加强工会组织自身建设。不断深化工会改革创新,提升工会职工履职水平,夯实工会组织基础。会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划,负责全县工会干部的培训工作,加强工会干部队伍建设。
? ? 二、部门预算单位构成
? ? 蓬溪县总工会内设机构有办公室、财务室、工联办。下属事业单位:蓬溪县工人文化宫。实有人数13人,其中:行政编制7人,实有7人;事业编制5人,实有5人;机关工勤编制1人,实有1人。
? ? 三、收支预算情况说明
? ? 按照综合预算的原则,蓬溪县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县总工会2019年收支总预算218.44万元,较2018年收支预算总数增加42.41万元,主要是人员增加,工资福利及社会保障和就业支出增加。
? ? (一)收入预算情况
? ? 总工会2019年收入预算218.4449万元,其中:一般公共预算拨款收入218.4449万元,占100%;
? ? (二)支出预算情况
? ? 总工会2019年支出预算218.4449万元,其中:基本支出190.2449万元,占87.09%;项目支出28.2万元,占12.91%。
? ? 四、财政拨款收支预算情况说明
? ? 总工会2019年财政拨款收支总预算218.4449万元,较2018年收支预算总数增加42.4169万元,主要原因是人员增加,工资福利及社会保障和就业支出增加。
? ? 收入包括:本年一般公共预算拨款收入218.4449万元;支出包括:一般公共服务支出176.2266万元、? 社会保障和就业支出22.9733万元、卫生健康支出5.9629万元、住房保障支出13.2821万元。
? ? 五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ? (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
? ? 总工会2019年一般公共预算当年拨款218.4449万元,较2018年预算数增增加42.4169万元。主要原因是人员增加,工资福利及社会保障和就业支出增加。
? ? (二)一般公共预算当年拨款结构情况
? ? 一般公共服务支出176.2266万元,占80.67%;社会保障和就业支出22.9733万元,占10.52%;卫生健康支出5.9629万元,占2.73%;住房保障支出13.2821万元,占6.08%。
? ? (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
? ? 1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2019年预算数为131.0262万元,主要用于:基本工资,津贴补贴,绩效工资,办公费,电费,差旅费、工会经费,福利费等商品和服务支出。
? ? 2、 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事物(项):2019年预算数为27.0004万元,主要用于:春节送温暖支出10万元,劳模荣誉津贴17.0004万元。

? ? 3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年预算数为18.2万元(省级财政工会专项资金),主要用于:救助困难职工200余人。
? ? 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为15.8969万元,主要用于:机关事业单位职工基本养老保险缴费等方面的支出。
? ? 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为6.3588万元,主要用于:机关事业单位职工职工职业年金缴费等方面的支出。
? ? 6.? 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为0.7176万元,主要用于:遗属生活补助等方面的支出。
? ? 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):2019年预算数为3.394万元,主要用于:行政单位医疗费等方面的支出。?
? ? 8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为2.1699万元,主要用于:行政单位事业人员医疗费等方面的支出。
? ? 9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.399万元,主要用于:其他行政单位事业人员医疗费等方面的支出。
? ? 10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为13.2821万元,主要用于:职工住房公积金方面的支出。
? ? 六、一般公共预算基本支出情况说明
? ? 总工会2019年一般公共预算基本支出190.2449万元,其中:
人员经费160.7747万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险、绩效工资、职业年金,基本医疗保险缴费,失业保险,工伤保险,生育保险,大额医保,住院补充险、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费29.4702万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
? ? 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
? ? 总工会2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数7.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
? ? (一)因公出国(境)经费较2018年预算持平,均无预算。
? ? (二)公务接待费较2018年预算下降16.67%,主要原因是严格执行八项规定。
? ? 2019年公务接待费计划用于上级工会,其他区县单位,乡镇业务人员来人来客开展公务接待。
? ? (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,为小轿车。旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
? ? 2019年未安排公务用车购置费。
? ? 2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面指出,主要报纸单位日常工作等方面的开展。
? ? 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
总工会2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.3万元,其中:会议费1万元,培训费1.3万元,差旅费3万元。
? ? (一)会议费较2018年增加50%。主要原因是机构改革领导变更,新增选举会议等。
? ? (二)培训费较2018年预算增加38.46%主要原因是培训授课费增加。
? ? (三)差旅费较2018年预算持平。
? ? 九、政府性基金预算支出情况说明
? ? 总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
? ? 十、国有资本经营预算支出情况说明
? ? 总工会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
? ? 十一、其他重要事项的情况说明
? ? (一)机关运行经费
? ? 2019年,总工会机关以及下属蓬溪县工人文化宫的机关运行经费财政拨款预算为29.4702万元,比2018年预算增加2.8002万元,增长9.50%。
? ? (二)政府采购及政府购买服务项目情况
? ? 总工会2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
? ? 总工会2019年无政府购买服务项目,未安排政府购买服务项目预算。
? ? (三)国有资产占有使用情况
? ? 截至2018年底,总工会所属各预算单位共有车辆1辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
? ? (四)绩效目标设置情况
? ? 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年总工会整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目2个,总金额28.2万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
? ? 十二、名词解释
? ? 1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
? ? 2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年有关规定绩效使用的资金。
? ? 3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
? ? 4. 项目支出:指在基本支出之外为完成民生任务的春节送温暖资金及困难职工救助。
? ? 5. “三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
? ? 6.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表

附件:
最新部门预算公开报表-137-蓬溪县总工会.xls
?
蓬溪县人民政府网????版权所有:蓬溪县人民政府