蓬溪县医疗保障局2019年部门预算编制说明
来源:蓬溪县医疗保障局2019年部门预算编制说明 ???时间:2019 年 4 月 2 日
蓬溪县医疗保障局2019年部门预算编制说明

第一部分? ?2019年部门预算编制说明

? ? 一、基本职能及主要工作
? ? 二、部门预算单位构成
? ? 三、收支预算情况说明
? ? 四、财政拨款收支预算情况说明
? ? 五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ? 六、一般公共预算基本支出情况说明
? ? 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
? ? 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
? ? 九、政府性基金预算支出情况说明
? ? 十、国有资本经营预算支出情况说明
? ? 十一、其他重要事项的情况说明
? ? 十二、名词解释
? ?第二部分? 2019年部门预算报表
? ? 表1. 部门收支总表
? ? 表1-1. 部门收入总表
? ? 表1-2. 部门支出总表
? ? 表2. 财政拨款收支预算总表
? ? 表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
? ? 表3. 一般公共预算支出预算表
? ? 表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
? ? 表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
? ? ?表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
? ? 表4. 政府性基金支出预算表
? ? 表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
? ? 表5. 国有资本经营预算支出预算表





蓬溪县医疗保障局2019年部门预算编制说明
? ? 一、基本职能及主要工作
? ? (一)蓬溪县医疗保障局职能简介
? ? ?1、承担全县县内城乡居民和城镇职工医疗保险政策的全面执行。
? ? ?2、承担全县县内城乡居民和城镇职工医疗保险医保基金的征收、支付工作。
? ? ?3、负责全县对定点医疗机构的日常经营进行监管,确保医疗保险基金的安全。
? ? ?4、负责对定点医院、药店不定期稽核,考评,处罚,确保人民群众的合法医疗权利。
? ? ?5、将全县城乡居民基础信息录入医保金保系统。完成全年参保筹资工作任务。对建档立卡贫困人口进行精准管理,贫困人口医保扶贫政策执行到位。
? ? (二)蓬溪县医疗保障局2019年重点工作
? ? 1、继续落实医疗精准扶贫政策,对2014年以来建档立卡贫困人口实现了全员参保覆盖,参保率达到100 %,贫困人口医保扶贫政策执行到位。
? ? 2、继续对居民医保及职工医保总额付费进行精准管理,坚决落实统筹区内所有定点医疗机构签订了总额付费控制协议和定点医疗机构服务协议
? ? 3、督促医疗机构提高医疗服务水平和质量,完善和简化就诊程序,做到合理用药、合理检查、合理治疗,降低成本,有力保障人民群众的合法医疗权益。
? ? 二、部门预算单位构成
? ? 蓬溪县医疗保障局下属二级预算单位0个,我局为财政全额拨款独立核算参公事业单位。内层机构设“五股一室”办公室、财务股、征管股、稽核股、审核股、信息股。编制26人,实有人数26人。

? ? 三、收支预算情况说明
? ? 按照综合预算的原则,蓬溪县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县医疗保障局2019年收支总预算 3938.6万元。较2018年收支预算总数减少311.9万元,主要是2019年城乡医疗救助未纳入我局预算。
? ? (一)收入预算情况
? ? 蓬溪县医疗保障局2019年收入预算 3938.6万元,一般公共预算拨款收入3938.6万元,占100 %。
? ? (二)支出预算情况
? ? 2019年支出预算3938.6万元,其中:基本支出338.6万元,占8%;项目支出3600万元,占92%。
? ? 四、财政拨款收支预算情况说明
? ? 蓬溪县医疗保障局2019年财政拨款收支总预算3938.6万元,较2018年收支预算总数减少311.9万元,主 要是2019年城乡医疗救助未纳入我局预算。
? ? 收入包括:本年一般公共预算拨款收入3938.6 万元。支出包括:社会保障和就业支出299万元、 卫生健康支出3612.2万元、住房保障支出27.4万元。
? ? 五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ? ?(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
? ? 蓬溪县医疗保障局2019年一般公共预算当年拨款3938.6万元,较2018年预算数减少311.9.9万元,主要是2019年城乡医疗救助未纳入我局预算。
? ? (二)一般公共预算当年拨款结构情况
? ? 社会保障和就业支出299万元,占 7%; 卫生健康生育支出3612万元,占 92 %;住房保障支出27.4万元,占 1? %;
? ? (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
? ? 1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)252.6万元。主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
? ? 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为:33.2万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
? ? 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)(项)机关事业单位职业年金险缴费支出:2019年预算数为:13.3万元、主要用于实施职业年金后,按规定由单位缴纳的职业年金出。
? ? 4、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):2019年预算数为1.8万元、主要用于基本医疗保险缴费支出。主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经支出。
? ? 5、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):2019年预算数为9.8万元主要用于事业单位医疗支出。
? ? 6、卫生健康支出(类) 行政单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.5万元主要用于其他行政事业单位医疗支出。
? ? 7、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2019年预算数为3600万元。主要用于:全县干部职工的医疗保险支付。
? ? 8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为27.4万元。主要用于:我单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。主要用于行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
? ? 六、一般公共预算基本支出情况说明
? ? 蓬溪县医疗保障局2019年一般公共预算基本支出338.7万元,其中:
人员经费296.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费42.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
? ? 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
? ? 蓬溪县医疗保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0? 万元,公务接待费 3 万元,公务用车购置及运行维护费? 0 万元。
? ? (一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
? ? (二)公务接待费与2018年持平,原因是我局严格执行中央“八项规定”和县有关厉行节约的办法,减小接待范围。2019年公务接待费计划用于接待执行公务、检查指导等公务活动开支。
? ? (三)2019年预算公务用车购置0元:2018年预算公务用车购置及运行维护费0元,原因是从2017年我所执行行政单位和参照公务员管理的事业单位公车改革后取消公务用车。单位现有公务用车? 0? 辆。
? ? 2019年未安排公务用车购置费。
? ? 2019年公务用车运行维护费预算0万元。
? ? 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
? ? 蓬溪县医疗保障局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5万元,其中:会议费1万元,培训费1万元,差旅费3万元。
? ? (一)会议费2019年预算1万元,和2018年预算持平。
? ? (二)培训费2019年预算1万元,和2018年预算持平。
? ? (三)差旅费2019年预算3万元,较2018年增加1万元。根据2019年实际情况做调整增加。
? ? 九、政府性基金预算支出情况说明
? ? 蓬溪县医疗保障局2019年未使用政府性基金预算拨款。
? ? 十、国有资本经营预算支出情况说明
? ? 2019年蓬溪县医疗保障局无国有资本经营预算拨款安排的支出。
? ? 十一、其他重要事项的情况说明
? ? (一)机关运行经费
? ? 2019年,蓬溪县医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算为38.3万元,比2018年42.9万元减少4.6万元,减少10%。主要是其他交通费用、电费、邮电费减少,2019年财政拨款预算6.9万元用于交通费用支出。
? ? (二)政府采购情况蓬溪县医疗保障局2019年政府采购项目资金4万元。用于购买办公电脑。
? ? 医疗保障局2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
? ? (三)国有资产占有使用情况
? ? 截至2018年底,我局共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。
? ? ? ?2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
? ? (四)绩效目标设置情况
? ? 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县医疗保障局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额3600万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
? ? 十二、名词解释
? ? 1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
? ? 2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
? ? 3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
? ? 4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? ? 5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
? ? 6、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
? ? 7、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)? ? 事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经支出.
? ? 8、卫生健康支出支出(类) 行政事业单位医疗(款)? ? 其他行政事业单位医疗支出(项):指其他行政事业单位基本医疗方面支出。



附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表












附件:
最新部门预算公开报表-304-蓬溪县医疗保障局.xls
?
蓬溪县人民政府网????版权所有:蓬溪县人民政府