蓬溪县社会保险事业管理局2019年部门预算
来源: 蓬溪县社会保险事业管理局 ???时间:2019 年 4 月 2 日
? ? 目? 录

? ? 第一部分? 2019年部门预算编制说明
? ? 一、基本职能及主要工作
? ? 二、部门预算单位构成
? ? 三、收支预算情况说明
? ? 四、财政拨款收支预算情况说明
? ? 五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ? 六、一般公共预算基本支出情况说明
? ? 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
? ? 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
? ? 九、政府性基金预算支出情况说明
? ? 十、国有资本经营预算支出情况说明
? ? 十一、其他重要事项的情况说明
? ? 十二、名词解释
? ? 第二部分? 2019年部门预算报表
? ? 表1. 部门收支总表
? ? 表1-1. 部门收入总表
? ? 表1-2. 部门支出总表
? ? 表2. 财政拨款收支预算总表
? ? 表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
? ? 表3. 一般公共预算支出预算表
? ? 表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
? ? 表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
? ? 表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
? ? 表4. 政府性基金支出预算表
? ?表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
? ? 表5. 国有资本经营预算支出预算表
? ? ?表6.项目绩效目标表





蓬溪县社会保险事业管理局
2019年部门预算编制说明
? ? 一、基本职能及主要工作
? ? (一)社保局职能简介
? ? (一)我局承担着全县企事业单位基本养老、工伤、生育、医疗、失业保险费的扩面、征收、管理和稽核工作;按照标准化管理要求,逐步提高了基础信息化质量,切实加强了参保职工个人帐户管理;负责全县企业离退休人员社会化管理服务以及离退休费的按时足额的发放,维护了社会的稳定。
? ? (二)社保局2019年重点工作
? ? 一是抓实抓好扩面征收这项关键环节工作。
? ? 二是抓好各项社保待遇及时足额发放这个重点工作
? ? 三是抓好防范基金经办管理风险这项难点工作。
? ? 二、部门预算单位构成
? ? 共设立“五股一室一中心”:办公室、财务股、稽征股、养老保险股、工伤、生育保险股、退管股、五险统征中心。现有编制人员人数21人,实有人员21人,比上年减少4人,其原因是调出3人,退休1人,单位借用人员2人,临聘人员11人。

? ? 三、收支预算情况说明
? ? 按照综合预算的原则,社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。社保局2019年收支总预算303.64万元。较2018年收支预算总数增加73.27万元,其原因是2019年我单位增加了人员经费及公业务费预算。
? ? (一)收入预算情况
? ? 社保局2019年收入预算303.64万元,其中:上年结转 0万元,占0%,一般公共预算拨款收入303.64万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元。
? ? (二)支出预算情况
? ? 社保局2019年支出预算303.64万元,其中:基本支出303.17万元,占99.85%;项目支出0.50万元,占0.16%。
? ? 四、财政拨款收支预算情况说明
? ? 社保局2019年财政拨款收支总预算303.64万元,较2018年预算数增加73.27万元,其原因是2019年我单位增加了人员经费及公业务费预算。
? ? 收入包括:本年一般公共预算拨款收入303.64万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括:社会保障和就业支出272.20万元,卫生健康支出9.69万元,住房保障支出21.75万元。
? ? 五、一般公共预算当年拨款情况说明
? ? (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
? ? 社保局2019年一般公共预算当年拨款303.64万元,较2018年预算数增加73.27万元,其原因是2018年我单位增加了人员经费及公业务费预算。
? ? (二)一般公共预算当年拨款结构情况
? ? 社会保障和就业支出272.20万元,占89.65%;卫生健康支出9.69万元,占1.22 % ;住房保障支出21.75万元,占7.16%。
? ? (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
? ? 1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为233.50万元,主要用于:我局人员经费、保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县社会保险事业发展相关工作方面的支出;
? ? 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为22.05万元,主要用于:单位为职工缴纳的基本养老保险费方面的支出;
? ?3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为10.47万元,主要用于:单位为职工缴纳的职业年金方面的支出;
? ? ?4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为1.59万元,主要用于:职工遗属生活补贴方面的支出;
? ? 5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为0.5万元,主要用于:代发劳模补贴方面的支出。
? ? 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为9.69万元,主要用于:单位为职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。
? ? 7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为2.68万元,主要用于:单位为职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。
? ? 8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.53万元,主要用于:单位为职工缴纳的大额医保和住院补充险方面的支出。
  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为21.75万元,主要用于:单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
? ? 六、一般公共预算基本支出情况说明
? ? 社保局2019年一般公共预算基本支出303.17万元,其中:
? ? 人员经费269.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费33.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、? ? 维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置费。
? ? 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
社保局2019年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.4万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。
? ? (一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
? ? (二)2019年公务接待费预算支出3.4万元,2018年公务接待费预算支出3.4万元,2019年公务接待费预算较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
? ? (三)我单位无公务用车。
? ? 部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
? ? 2019年未安排公务用车购置费。
? ? 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
社保局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.9万元,与2018年预算增加0.7万元,其中:会议费1.4万元,培训费1.75万元,差旅费1.75万元。
? ? (一)会议费较2018年预算上升600%,主要原因是增加了会议的次数和会议人数。
? ? (二)培训费较2018年预算下降12.5%,主要原因是压缩培训费支出。
? ? (三)差旅费较2018年预算下降1.25%,主要原因是压缩了差旅费支出。
? ? 九、政府性基金预算支出情况说明
? ? 社保局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
? ?十、国有资本经营预算支出情况说明
? ? ?2019年社保局无国有资本经营预算拨款安排的支出。
? ? 十一、其他重要事项的情况说明
? ? (一)机关运行经费
? ? 2019年,社保局机关以及下属1个参照公务员法管理管理的事业单位和其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.96万元,比2018年预算数30.65增加3.31万元,增加10.8 %,其原因是增加了人员经费。
? ? (二)政府采购情况
? ? 2019年,社保局安排政府采购预算3万元,主要用于购置便携式计算机和复印机等。
? ? (三)国有资产占有使用情况
? ? 截至2018年底,社保局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,干部用车0辆,定向保障用车0辆,执法执勤用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
? ? 2019年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
? ? (四)绩效目标设置情况
? ? 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年蓬溪县社会保险事业管理局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额0.5万元,按照预算编制要求,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

? ? 十二、名词解释
? ? 1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
? ? 2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
? ? 3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
? ? 4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? ? 5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公? 务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
? ? 6.社会保障和就业:(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指单位人员经费、保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县社会保险事业发展相关工作方面的支出;? (2)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位为职工缴纳的基本养老保险费方面的支出;(3)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位为职工缴纳的职业年金方面的支出;(4)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指职工遗属生活补贴方面的支出;(5)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费以及代发劳模补贴方面的支出。
? ? 7.卫生健康支出:(1)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位为职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。(2)、卫生健康支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指单位为职工缴纳的大额医保和住院补充险方面的支出
? ? 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表
附件:
最新部门预算公开报表-301-蓬溪县社会保险事业管理局.xls
?
蓬溪县人民政府网????版权所有:蓬溪县人民政府