蓬溪县就业服务管理局 2019年部门预算
来源:蓬溪县就业服务管理局 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县就业服务管理局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 就业局职能简介
贯彻执行国家和省、市有关劳动就业、失业保险的法律、法规和方针政策;参与全县就业与再就业、劳动力市场、失业保险、就业培训以及农村劳动力流动就业有关政策的研究、制定;负责全县就业、再就业和失业保险各项业务工作的管理、指导以及组织实施工作。
(二)就业局2019年重点工作
一是努力完成上级下达的工作目标任务。
二是强化政策宣传,制作并发放就业扶贫服务手册、宣传单、设置宣传专栏、流动宣传车等方式宣传就业扶贫政策,做到就业扶贫宣传全覆盖。
三是进一步加大就业精准扶贫力度,摸清家底,精准识别贫困对象,建立县、乡(镇)、村统一的高标准的一库五名单台账,并实行动态化管理,实时更新内容。并对符合条件的建档立卡的贫困人员开展有针对性的职业技能培训,增强就业创业能力。
四是加强对下岗失业志愿兵公益性岗位的安置,并做到规范管理,发挥其应有的社会作用。
五是加大创业扶持力度,通过政策宣传,大力鼓励大学生创业、外出经商人员返乡创业,通过政策扶持,做好跟踪服务,确保有创业能力的人士成功实现创业,并吸纳当地贫困人员就近就地就业,确保有就业愿望的农村建档立卡贫困人员全部实现就业,达到贫困家庭劳动力至少有一人实现就业的目标。
六是加大公益性岗位的开发和管理的力度,实现抽查、督查全覆盖。
七是继续开展社会补贴审核和发放工作,做到公开、公平公正,对符合政策条件做到应补尽补。
八是强化以人为本的服务理念,狠抓制度建设,深化正风肃纪工作,结合就业服务工作特点,不断完善内部各项规章制度,组织职工定期学习,提高全局职工工作效率和服务水平。
九是继续加强“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动,切实转变工作作风,做好优质、高效的就业服务工作,让就业服务工作充满活力。群众从心底里感到满意。
二、部门预算单位构成
蓬溪县就业局,是隶属于县人力资源和社会保障局和县财政全额拨款的参公管理单位。内层机构包括:办公室、失业保险股、就业创业促进股、财务股、就业训练中心、人力资源市场、就业援助中心、财务股;人员编制15人,现实有在职人员14人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,就业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。县就业局2019年收支总预算1635.6万元,较2018年收支预算总数增加75.67万元,主要原因是项目支出增加,用于扶持公共就业服务、职业培训补贴、职业介绍补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、其他就业补助支出。? ? ? ? ? ? ? ??
(一)收入预算情况
蓬溪县就业局2019年部门预算收入数1635.6万元,其中:一般公共预算收入1635.6万元,占总收入的100%。
(二)支出预算情况
蓬溪县就业局2019年预算支出1635.6万元,其中:基本支出175.6万元,占总支出10.74%,项目支出1460万元,占总支出89.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县就业局2019年财政拨款收支总预算1635.6万元 。? ? ?较2018年收支预算总数增加75.67万元,主要是项目支出增加,用于扶持公共就业服务、职业培训补贴、职业介绍补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、其他就业补助支出。??
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1635.6 万元;支出包括:社会保障和就业支出1615.28万元、卫生健康支出6.23万元、住房保障支出14.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
? ?蓬溪县就业局2019年一般公共预算当年拨款1635.6万元 ,比2018年预算数增加75.67万元,项目支出就业创业补助资金增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1615.28万元,占总支出98.76%万元;卫生健康支出6.23万元,占总支出0.38%;住房保障支出14.09万元,占总支出0.86%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为131.01万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年预算数为1460万元,主要用于扶持公共就业服务、职业培训补贴、职业介绍补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、其他就业补助支出等。? ? ? ? ? ? ? ??
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为16.76万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为6.71万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为0.8万元,主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为2.61万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为3.26万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.36万元,主要用于大额医保、住院补充医疗。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为14.09万元,主要用于按规定的基本工资和津补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县就业局2019年一般公共预算基本支出175.6万元,其中:
人员经费152.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费23.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
? 蓬溪县就业局2019年“三公”经费财政拨款预算数 1.5万元,其中因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费较2018年预算2.5万元减少1万元,下降40%,主要原因是公务接待批次减少、公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费减少。
2019年公务接待费计划用于上级和其他区县相关部门来我县交流学习、专题研讨、检查指导等接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费0元,与2018年预算数持平。
? ? ? 部门现无公务用车。
? ? ? 2019年未安排公务用车购置费。
? ? ? 2019年未安排公务用车运行维护费。
?八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县就业局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.74万元,其中:2019年会议费 0.12万元,培训费0万元,差旅费2.62万元。
(一)会议费与2018年预算数持平,主要原因是倡导节俭办会,加强会议费管理,降低会议费用。
(二)培训费0元,与2018年持平。
(三)差旅费较2018年预算4.3元下降64.12%,主要原因是建立健全公务出差审批制度,严格执行禁止性规定。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县就业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县就业局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,县就业局机关运行经费财政拨款预算数为23.45万元,较2018年预算减少3.9万元,下降11.63 %。主要用于日常公用经费、印刷费、物业管理费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年蓬溪县就业局安排政府采购预算2万元,主要用于采办公桌、办公椅、办公柜、办公沙发等。
就业局2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
? ? ?截至2019年底,蓬溪县就业局共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
?2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年就业局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额1460万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释
1.扶持公共就业服务:用于对下级公共就业服务机构加强人力资源市场信息网络系统建设(具体包括计算机及网络硬件、软件购置以及开发应用支出)进行补助。
2.职业培训补贴:职业培训补贴是指为参加职业培训的持《再就业优惠证》人员、城镇其他登记失业人员和进城务工的农村劳动者提供的专项补贴。
3.公益性岗位补贴:对在公益性岗位安排就业困难人员,与其签订1年以上期限劳动合同并缴纳社会保险费的,应根据实际安排就业困难人员人数给予每人每月600元的岗位补贴,精准扶贫不低于300元,志愿兵协管员参照当地最低工资标准执行,补贴后的公益性岗位工资水平不得低于当地最低工资标准。
4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位离休人员支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴存的在职职工住房公积金。
附:表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表

附件:
最新部门预算公开报表-302-蓬溪县就业服务管理局.xls
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