蓬溪县机关事业职工社会保险局2019年部门预算
来源:蓬溪县机关事业职工社会保险局 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表




蓬溪县机关事业职工社会保险局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 蓬溪县机保局职能简介
1.贯彻执行上级有关机关事业单位及职工养老保险政策;
2.负责机关事业单位养老保险业务经办工作。
(二)蓬溪县机保局2019年重点工作
一是支付养老待遇,做好机关事业单位退休人员调待工作;
二是机关事业单位退休“中人”养老保险待遇计算和新老待遇结算工作;
三是原机保个人账户储存额清退工作。
二、部门预算单位构成
蓬溪县机关事业职工社会保险局为县人社局下属参公管理事业单位,内层机构设办公室、统筹股、财务股和退管股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,蓬溪县机保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。机保局2019年收支总预算3585.15万元,较2018年收支预算总数减少5716.77万元,主要是退付全县职工老机保个人缴费工作已基本完成。
(一)收入预算情况
机保局2019年收入预算3585.15万元,其中:一般公共预算拨款收入3585.15万元,占100 %。
(二)支出预算情况
机保局2019年支出预算3585.15万元,其中:基本支出3585.15万元,占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
机保局2019年财政拨款收支总预算3585.15万元,较2018年收支预算总数减少5716.77万元,主要是退付全县职工老机保个人缴费工作已基本完成 。? ? ? ? ? ? ? ? ?
收入包括:本年一般公共预算拨款收入3585.15万元; 支出包括:社会保障和就业支出3575.32万元、住房保障支出6.84万元、卫生健康支出2.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
机保局2019年一般公共预算当年拨款3585.15万元,较2018年预算数减少5716.77万元,主要是退付全县职工老机保个人缴费工作已基本完成。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3575.32万元,占99.73%;卫生健康支出2.99万元,占0.08%;住房保障支出6.84万元,占0.19%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为68.44万元,主要用于单位基本运营方面的支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为3495.61万元,主要用于其他行政事业单位离退休人员等方面的支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为8.05万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费等方面的支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为3.22万元,主要用机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金等方面的支出。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为2.82万元,主要用于单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.17万元,主要用于其他行政事业单位医疗等方面的支出。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为6.84万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
机保局2019年一般公共预算基本支出3585.15万元,其中:
人员经费3568.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经费16.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
机保局2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算均未安排。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于离退休年审、执行公务、考察调研、接待上级检查指导等公务活动开支的用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
?2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
机保局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.2万元,其中:会议费0.1万元,培训费0.1万元,差旅费3万元。
(一)会议费与2018年预算持平。
(二)培训费与2018年预算持平。
(三)差旅费与2018年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
机保局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
机保局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,机保局机关属参照公务员法管理管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算为16.37万元,比2018年预算增加0.18万元,增长1.11 %。
(二)政府采购及购买服务情况
机保局2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
机保局2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,机保局共有车辆0辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
因绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年机保局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目0个,总金额0万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理人事服务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。


附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表

附件:
最新部门预算公开报表-305-蓬溪县机关事业职工社会保险局.xls
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