蓬溪县应急管理局2019年部门预算
来源: 蓬溪县应急管理局 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县应急管理局
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)应急局职能简介
1.负责应急管理工作,组织和指导各乡镇(园区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草有关规范性文件草案。
3.负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。
7.按照国家和省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家和省、市相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,负责地震防御工作,指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查各乡镇政府(园区)和县直有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中、省、市在蓬工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19.完成县委和县政府交办的其他任务。
20.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。
(二)县应急局2019年重点工作
一是牢守“一条底线”。坚决不发生较大以上生产安全事故发生,减少一般生产安全事故。
二是坐实“三大抓手”。一抓“三大责任”压实。一是从严落实好部门“主管责任”。二是从严落实好乡镇“属地责任”。三是从严落实好企业“主体责任”。二抓“三项工作”落实。一是进一步抓好企业安全风险分级管控。二是进一步抓好隐患排查治理。三是进一步抓好安全标准化建设。三抓“三项行动”夯实。一是夯实“打非治违”专项行动。二是夯实专项整治行动。三是夯实安全大检查专项行动。
三是紧盯“五个重点”。一是紧盯道路交通安全。二是紧盯危化品等高危行业安全。三是紧盯建筑施工安全。四是紧盯消防安全。五是紧盯工贸行业安全。
四是构建三重保障。一是安全“网格化”保障。二是安全“大应急”保障。三是安全“全监控”保障。
二、部门预算单位构成
县应急局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。县应急局2019年收支总预算274.8066万元,较2018年收支预算总数减少157.9814万元,主要是涉改单位,项目经费未预算。
(一)收入预算情况
县应急局2019年收入预算274.8066万元,其中:一般公共预算拨款收入274.8066万元,占100%。
(二)支出预算情况
县应急局2019年支出预算274.8066万元,其中:基本支出274.8066万元,占100%;涉改单位,项目资金暂未预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
县应急局2019年财政拨款收支总预算274.8066万元,较2018年收支预算总数减少157.9814万元,主要是涉改单位,项目经费未预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入274.8066万元,支出包括:社会保障和就业支出36.0191万元、卫生健康支出9.4608万元、住房保障支出20.9088万元、灾害防治及应急管理支出208.4179万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县应急局2019年一般公共预算当年拨款274.8066万元,较2018年收支预算总数减少157.9814万元,主要是涉改单位,项目经费未预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出36.0191万元,占13%;卫生健康支出9.4608万元,占3%;住房保障支出20.9088万元,占8%;灾害防治及应急管理支出208.4179万元,占76%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为25.7279万元,主要用于:主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为10.2912万元,主要用于:主要用于部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.7049万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费支出,保障职工合法权益。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1.2999万元,主要用于:局参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出,保障职工合法权益。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2019年预算数为0.4560万元,主要用于:安全生产信息平台监管中心基本医疗保险缴费支出,保障职工合法权益。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为20.9088万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为208.4179万元,主要用于:局机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县应急局2019年一般公共预算基本支出274.8066万元,其中:
人员经费227.4866万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费47.3200万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县应急局2019年“三公”经费财政拨款预算数11.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.4万元,公务用车购置及运行维护费10万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
部门现有公务用车1辆,为轿车车型。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障局机关及下属单位安全生产监察执法大队、安全生产信息平台等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县应急局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.82万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费4.82万元。
(一)会议费与2018年预算持平。
(二)培训费与2018年预算持平。
(三)差旅费较2018年预算增长92.8%。主要原因是安全监管和应急工作点多面广,监管压力巨大。
九、政府性基金预算支出情况说明
县应急局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县应急局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,县应急局及下属参公单位蓬溪县安全生产监察执法大队、下属事业单位蓬溪县安全生产信息中心的机关运行经费财政拨款预算为47.32万元,较2018年预算增加0.3773万元,增长0.8%。
(二)政府采购及购买服务情况
县应急局2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
县应急局2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县应急局所属各预算单位共有车辆1辆,用于安全监管和应急管理。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县应急局整体支出和项目支出按要求均编制了绩效目标,项目涉及0个,总金额0万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
6.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):指除国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门相关支出外的其他用于安全生产监管方面的支出。
?7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表

附件:
最新部门预算公开报表-709-蓬溪县应急管理局.xls
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