蓬溪县水利局2019年部门预算编制说明
来源:蓬溪县水利局 ???时间:2019 年 4 月 4 日
蓬溪县水利局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
?(一)蓬溪县水利局职能简介
(一)负责水资源的合理开发利用和保护工作。拟订全县水利发展规划和政策,组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议,按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理,组织实施具有控制性及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
(四)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策,组织指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
(五)负责水资源监测管理。对江河湖库和地下水实施监测,发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导全县重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
(七)负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督管理及水土保持设施的验收工作,指导全县水土保持重点建设项目的实施。
(八)指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造,指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(九)负责重大涉水违法事件的查处,协调并仲裁跨乡(镇)重大水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(十)开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准并监督实施,组织水利科学研究、技术推广工作,组织全县水利系统的对外经济联络、技术经济合作。承担全县水利统计工作。
(十一)负责落实综合防灾减灾规划要求,组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、防御旱灾调试及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
(十二)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(十三)承办县委和县政府交办的其他工作。
(二)蓬溪县水利局2019年重点工作
一是扎实做好防汛抗旱工作。组织制定全县各类防洪预案和重点防洪工程的度汛措施及水利工程度汛方案,执行省、市防汛办下达的中型水库汛期调度运用计划;对存在的隐患要求责令进行整改,改建和新建荷叶、红江4处救生高台,临时转移被困人畜,提高避险抗灾能力;完成新建县级智慧防汛指挥系统;完成任隆堤防建设任务和拦门壕、明月、回水堤防的前期工作并开工建设,完成吉祥堤防工程前期工作。
? ?二是大力实施水利项目建设。继续推进2018年节水型社会重点县建设项目;做好黑龙凼水库罐区农业水价综合改革工作;继续推进鲤鱼岩水库工程建设,预计2019年4月完成大坝填筑,汛前完成主体工程;做好灾后水利薄弱环节水库除险加固工程,2019年11月全面完成佛爷庙、范家沟、柴山沟、王家沟4座水库除险加固;编制《2019年水利脱贫攻坚年度实施方案》,扎实开展吉星镇盐井沟村、文井镇赵先村建档立卡贫困户结对帮扶和第一书记、驻村工作队驻村帮扶工作;加快完成全县2019年饮水安全工程核实工作,督促各乡镇及时组织实施饮水安全工程。
? ? 三是加大生态保护修复力度。抓好最严格水资源管理、行政审批等制度的完善,做好2018年度最严格水资源管理制度考核工作;加快水保工程建设,顺利完成2018年水土保持目标责任制考核和2019年国家水土保持重点工程项目;做好新增的生产建设项目水土保持方案的审查和补偿费的征收;开展好水土保持监督执法专项行动;持续做好饮用水水源地保护工作,确保县城及周边场镇居民饮用水安全;做好生态下泄流量监管整改工作,确保在年底前完成整改并顺利销号;继续健全完善河湖长制体系,加快推进河湖管理范围划定工作,完成涪江河道管理范围划定,完成全县流域面积50平方公里以上河流和6个纳入县级管护体系水库的管理范围划定;扎实开展河湖“清四乱”专项行动,配合市上建设完成遂宁市河长制信息平台,打造一体化、同步化的河湖数据共享平台。
? ? 四是深化涉水重点领域改革。一是大力推进农业水价综合改革。2019年将着力推进黑龙凼水库灌区农业水价综合改革,借鉴其他试点区县有益经验,顺利完成改革任务。二是大力推进城乡供水一体化、农村供水规模化标准化建设,尤其要把保障农村饮水安全作为脱贫攻坚的底线任务。三是奋力推进全县砂石改革工作。继续完成砂石资源经营管理体制改革工作,加快高标准砂石加工厂建设并及时投产营运,维护河湖健康生命,确保防洪和水生态安全。
? ? ?五是全力做好水利脱贫攻坚工作。深入贯彻落实中省市县关于打赢脱贫攻坚战战略部署,围绕我县2019年完成5299名贫困人口脱贫、19个贫困村退出目标任务,按照“找准原因、精准施策、建立机制、形成合力”精准扶贫、精准脱贫的工作思路,编制并印发《2019年水利脱贫攻坚年度实施方案》,以饮水安全、产水配套、骨干水源工程、水生态治理、人才支撑“水利扶贫五大行动”为实施重点,对2019年度水利扶贫发展提出总体思路、目标任务、建设重点和改革管理举措,以解决贫困村饮水安全问题为第一抓手,2019年第一批计划解决429户贫困户饮水安全问题,新建集中供水工程3处,开展水质检测;第二批计划解决106户贫困户饮水安全问题,共需资金200万元。同时扎实开展吉星镇盐井沟村、文井镇赵先村建档立卡贫困户结对帮扶和第一书记、驻村工作队驻村帮扶工作。
二、部门预算单位构成
蓬溪县水利局下属二级预算单位0个,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。主要包括:办公室、人事教育监察股(财务审计股)、水政水资源股(行政审批法制股、规划计划股、供排水管理股、县节约用水办公室)、水利建设管理股(农田水利建设股);水务综合执法大队;蓬溪县涪引工程管理所、蓬溪县河湖管理保护中心、县水利工程管理所、县水土保持管理所、县水利工程质量监督站、黑龙凼管理局、赤城湖管理所(独立核算)
三、收支预算情况说明
? 按照综合预算的原则,蓬溪县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬溪县水利局2019年收支总预算2754.74万元,较2018年收支预算总数增加1724.81万元,主要是加大了工程项目建设的资金投入。
(一)收入预算情况
蓬溪县水利局2019年收入预算2754.74万元,其中:一般公共预算拨款收入2046.74万元,占74.3%;政府性基金预算拨款收入708万元,占25.7%。
(二)支出预算情况
蓬溪县水利局2019年支出预算2754.74万元,其中:基本支出975.74万元,占35.42%;项目支出1779万元,占64.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县水利局2019年财政拨款收支总预算2754.74万元较2018年收支预算总数增加1724.81万元,主要是加大了工程项目建设的资金投入。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2046.74万元、政府性基金预算拨款收入708万元;支出包括:社会保障和就业支出146.14万元、卫生健康支出35.92万元、城乡社区支出708万元、农林水支出1787.92万元、住房保障支出76.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县水利局2019年一般公共预算当年拨款2046.74万元,较2018年预算数增加1016.81万元。主要是加大了工程项目建设的资金投入。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出146.14万元,占7.14%;卫生健康支出35.92万元,占1.76%;农林水支出1787.92万元,占87.36%;住房保障支出76.76万元,占3.74%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年预算数为95.3万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为38.12万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为12.72万元,主要用于主要用于:已死亡职工遗属生活补助。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为12.04万元,主要用于:部门下属行政单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为21.31万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
? ? ? 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为2.57万元,主要用于:部门下属其他行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(水利)(项): 2019年预算数为20万元,主要用于:水资源调查评价和水资源规划,河长、防汛办公宣传等方面的支出。
8.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2019年预算数为1767.92万元,主要用于:基本工资、津补贴、其他社会保障缴费、事业人员绩效工资、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工费经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为76.76万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县水利局2019年一般公共预算基本支出975.74万元,其中:
人员经费854.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费120.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县水利局2019年“三公”经费财政拨款预算数27.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费17.5万元,公务用车购置及运行维护费10万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算均未安排。
(二)公务接待费较2018年预算下降2.78%。主要原因是厉行节约。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
部门现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位水利、防汛抗旱、水文工作、安全检查、争资引项等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县水利局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数45万元,其中:会议费1万元,培训费7万元,差旅费37万元。
(一)会议费较2018年预算下降80%。主要原因是工程项目申报、评审、检查、竣工验收会议将减少。。
(二)培训费较2018年预算增长16.67%。主要原因是结合去年培训费实际情况和今年培训计划,预计培训次数及人次将增加。
(三)差旅费较2018年预算下降11.91%.主要原因是结合去年实际情况,今年工程项目申报、评审、检查、竣工验收项目减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县水利局2019年政府性基金预算支出708万元,其中:基本支出0万元,项目支出708万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县水利局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,蓬溪县水利局及下属办公室、人事教育监察股、水政水资源股、水利建设管理股4家行政单位;水务综合执法大队1家参公事业单位;蓬溪县涪引工程管理所、蓬溪县河湖管理保护中心、县水利工程管理所等7家下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为120.92万元,较2018年预算减少12.41万元,下降9.31%。
(二)政府采购及购买服务情况
蓬溪县水利局2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
蓬溪县水利局2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,蓬溪县水利局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年蓬溪县水利局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目5个,总金额1779万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 社会保障和就业支出(类)208行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费(项)05,指用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
2. 社会保障和就业支出(类)208行政事业单位离退休(款)05机关事业单位职业年金缴费支出(项)06:指用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
3. 社会保障和就业支出(类)208抚恤(款)08死亡抚恤(项)01:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助等。
4.卫生健康支出(类)210行政事业单位医疗(款)11行政单位医疗(项)01:指反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家国定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.卫生健康支出(类)210行政事业单位医疗(款)11事业单位医疗(项)02:指反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。
? ? ? 6.卫生健康支出(类)210行政事业单位医疗(款)11其他行政事业单位医疗支出(项)99:指反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费
7.农林水支出(类)213水利(款)03一般行政管理事务(水利)(项)02: 指用于水资源调查评价和水资源规划,河长、防汛办公宣传等方面的支出。
8.农林水支出(类)213水利(款)03其他水利支出(项)99:指用于基本工资、津补贴、其他社会保障缴费、事业人员绩效工资、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工费经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出、以及反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
9.住房保障支出(类)221住房改革支出(款)02住房公积金(项)01:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表

附件:
最新部门预算公开报表-405-蓬溪县水利局.xls
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