蓬溪县赤城湖管理所2019年部门预算
来源:蓬溪县赤城湖管理所 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县赤城湖管理所
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 赤城湖管理所职能简介
1、负责赤城湖库区水质涵养、确保全县生活用水水质安全。
2、组织实施农田水利基本建设,负责赤城湖大坝、库首及渠道、城河堰闸桥闸门及河道的维修养护、川祖庙提灌站的守护。
3、负责有关涉水违法事件的查处,协调。
(二)蓬溪县赤城湖管理所2019年重点工作:
一是组织编制防洪规划,组织实施水利工程建设。
二是负责赤城湖库区水质涵养、确保全县生活用水水质安全。组织编制水资源保护,指导饮用水水源保护工作。
三是负责防治水旱灾害,承担防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥赤城湖防汛及农业灌溉工作,对水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件应急管理工程。
四是负责水文工作。负责水文水资源监测、发布水文水资源信息。
五是组织水利工程建设与运行管理,实施赤城湖大坝、溢洪道、渠道、城河堰闸桥等重要水利工程建设与运行管理。
六是指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。
七是负责重大涉水违法事件的查处,协调相关乡镇水事纠纷,组织水政监察和水行政执法。
二、部门预算单位构成
蓬溪县赤城湖管理所下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,蓬溪县赤城湖管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。赤城湖管理所2019年收支总预算380.02万元,较2018年收支预算总数减少14.42万元,减少的主要原因是人员正常调离单位2人,减少相应的人员经费。
(一)收入预算情况
赤城湖管理所2019年收入预算380.02万元,其中:一般公共预算拨款收入380.02万元,占100%。
(二)支出预算情况
蓬溪县赤城湖管理所2019年支出预算380.02万元,其中:基本支出349.02万元,占91.84%;项目支出31万元,占8.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
赤城湖管理所2019年财政拨款收支总预算380.02万元,较2018年收支预算总数减少14.42万元,减少的主要原因是人员正常调离本单位2人,减少相应的人员经费。收入包括:本年一般公共预算拨款收入380.02万元。支出包括:社会保障和就业支出53.28万元、卫生健康支出13.06万元,农林水支出285.43万元,住房保障支出28.25万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款380.02万元,较2018年预算数减少14.42万元。减少的主要原因是人员正常调离本单位2人,减少相应的人员经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出53.28万元,占14.02%,卫生健康支出13.06万元,占3.43%,农林水支出285.43万元,占75.11%,住房保障支出28.25万元,占7.44%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为34.60万元,主要用于:在职职工养老保险支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为13.84万元,主要用于:在职职工职业年金缴费支出。
3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为4.85万元,主要用于:遗属生活补助金发放。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为12.11万元,主要用于:在职职工基本医疗保险支出。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.95万元,主要用于:在职职工工伤、生育、失业保险支出。
6、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2019年预算数为31万元,主要用于:阴阳嘴等渡口支出、城河及堰闸桥管理支出、水质及环境保护、投放鱼苗支出。
7、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2019年预算数为254.43万元,主要用于:人员基本支出及公业务支出。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为28.24万元,主要用于:在职职工住房公积金缴纳支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
赤城湖管理所2019年一般公共预算基本支出349.02万元,其中:人员经费312.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
公用经费36.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
赤城湖管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)本单位因公出国(境)本年及上年均未安排。
(二)公务接待费较2018年预算增长20%。主要原因是水资源及环境保护、城河维修检查等接待上级相关部门检查次数增多。
2019年公务接待费计划用于水资源及环境保护、城河维修检查等接待相关部门。
(三)2018年预算公务用车购置及运行维护费0元,原因是从2017年我所执行行政单位和参照公务员管理的事业单位公车改革后取消公务用车。
单位无公务用车。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
赤城湖管理所2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.3万元,其中:会议费0.3万元,培训费0.5万元,差旅费5.5万元。
(一)会议费较2018年预算增长30%,主要原因是研究城河堰闸桥防洪预案及维修方案等费用。
(二)培训费与2018年预算持平。
(三)差旅费较2018年预算增长202%。主要原因是春灌渠道水毁工程下乡、为净化水质,加大打击非法在赤城湖库区电、捕鱼等行为夜间巡库等差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
赤城湖管理所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
赤城湖管理所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
赤城湖管理所为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,赤城湖管理所安排政府采购预算3.6万元,主要用于采购办公用电脑、复印机、空调。
赤城湖管理所2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,赤城湖管理所属各预算单位共有车辆0辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年赤城湖管理所整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目3个,总金额31万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)? 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4、 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)? ? 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳缴纳的职业年金支出。
5、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)? 死亡抚恤(项):指烈士和牺牲,病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
6、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)? ? 事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经支出.
8、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)? ? 其他行政事业单位医疗支出(项):指其他行政事业单位基本医疗方面支出。
9、农林水支出(类) 水利(款) 水资源节约管理与保护(项):指纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
10、、农林水支出(类) 水利(款)其他水利支出 (项):指水利方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):指主要用于行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



附件:
最新部门预算公开报表-406-蓬溪县赤城湖管理所.xls
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