蓬溪县气象防灾减灾中心2019年部门预算
来源:蓬溪县气象防灾减灾中心 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县气象防灾减灾中心
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 县气象防灾减灾中心职能简介
1、制定全县范围内开展人工增雨、消雹、森林防火灭火、重大环境事故清污洗尘、开发空中水资源等人工影响天气作业计划、并组织实施。??
2、负责全县人工影响天气业务管理、技术指导、技术培训和作业装备更新。
3、负责全县人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。??
4、负责全县决策气象服务,承担生态与农业气象服务,开展农业气候区划、评价、资源开发和农业气候监测等工作。
5、负责农业气象灾害、农情调查和主要粮食作物气象产量预报以及气候对农业生产的影响评估工作。
6、负责全县暴雨、大风、冰雹、雷电等灾害性天气的监测评估服务,指导开展气象灾害防治工作。
(二)县气象防灾减灾中心2019年重点工作
一是:做好农情调研,做好天气的监测评估,适时开展人工增雨消污作业,有效增加地面降水量并改善空气质量。
二是:加强部门联动,建设国突平台系统,拓展服务渠道。
二、部门预算单位构成
县气象防灾减灾中心是将原“蓬溪县人工影响天气办公室”和“蓬溪县农业气象服务中心”机构职能整合,作为县气象局管理的下属财政全额拨款事业单位,核定财政全额拨款事业编制2名,实有在职2名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县气象防灾减灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。县气象防灾减灾中心2019年收支总预算292.2811万元,较2018年收支预算总数增加259.5594万元,主要是增加了国突平台县级终端的建设和国编人员的目标绩效预算。
(一)收入预算情况
县气象防灾减灾中心2019年收入预算292.2811万元,其中:一般公共预算拨款收入52.2811万元,占18%;政府性基金预算拨款收入240万元,占82%。
(二)支出预算情况
县气象防灾减灾中心2019年支出预算292.2811万元,其中:基本支出42.2811万元,占14%;项目支出250万元,占86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县气象防灾减灾中心2019年财政拨款收支总预算292.2811万元,较2018年收支预算总数增加259.5594万元,国突平台县级终端的建设和国编人员的目标绩效预算。
收入包括:收入包括:一般公共预算拨款收入52.2811万元、政府性基金预算拨款收入240万元;支出包括:社会保障和就业支出3.2935万元、卫生健康支出0.8614万元、城乡社区支出240万元、自然资源海洋气象等支出46.1387万元、住房保障支出1.9875万元。?
?五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县气象防灾减灾中心2019年一般公共预算当年拨款52.2811万元,较2018年预算数增加19.5594万元。主要是增加了国编人员的目标绩效的预算费用。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3.2935万元,占6%;卫生健康支出0.8614万元,占2%;自然资源海洋气象等支出46.1387万元,占88%,住房保障支出1.9875万元,占4%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年预算数为2.3525万元,主要用于职工养老保险缴费方面的支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为0.9410万元,主要用于职工职业年金缴费方面的支出。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为0.8234万元,主要用于职工基本医疗保险缴费的支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.038万元,主要用于职工其他社会保障缴费支出。
5.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):2019年预算数为36.1387万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品和服务支出。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房改公积金(项):2019年预算数为1.9875万元,主要用于职工住房公积金的支出。
7.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):2019年预算数为10.0000万元,主要用于人工增雨作业及炮弹费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县气象防灾减灾中心2019年一般公共预算基本支出42.2811万元,其中:
人员经费38.893万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费3.3881万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县气象防灾减灾中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费较或与2018年预算持平,无变化。
(三)2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费2018年没有预算,2019年也未新增。
单位现有公务用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县气象防灾减灾中心2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.4万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费0.4万元。
(一)2018年与2019年均未安排会议费。
(二)2018年与2019年均未安排培训费。
(三)差旅费较2018年预算下降67%,主要原因是减少支出,提高办事效率。
九、政府性基金预算支出情况说明
县气象防灾减灾中心2019年政府性基金预算支出240万元,其中:基本支出0万元,项目支出240万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县气象防灾减灾中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购及购买服务情况
县气象防灾减灾中心2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算
县气象防灾减灾中心2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县气象防灾减灾中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县气象防灾减灾中心整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目2个,总金额250万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的气象服务支出。
4. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,如执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指用于职工其他社会保障缴费方面的支出。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度缴纳的职业年金的支出。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位职工基本医疗保险缴费的支出。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


















附件:
最新部门预算公开报表-411-蓬溪县气象防灾减灾中心.xls
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