蓬溪县公路运输管理所2019年部门预算
来源: 蓬溪县公路运输管理所 ???时间:2019 年 4 月 2 日
蓬溪县公路运输管理所2019年部门预算


目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县公路运输管理所
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
(一)机构组成:蓬溪县公路运输管理所为财政全额拨款参公管理单位,一级预算单位。
(二)机 构职能职责。
1、贯彻执行党和国家有关水运的方针、政策、法律法规和规范性文件。
2、协调、组织编制全县道路交通的发展规划。?
3、负责全县运力增减等方面的审核、报批工作。?
4、负责全县客运站建设及管理工作。
5、负责全县驾校、维修企业经营和安全管理工作。?
6、负责营运车辆的审验、登记和管理工作。
7、负责组织全县道路交通安全检查和宣传活动。指导各乡(镇)道路运输安全管理工作,并进行督促检查。??
8、负责对全县各类车辆驾驶员实施管理,组织办理各类车辆驾驶员从业资格初审报批工作。?
9、负责道路交通事故调查处理、组织救助和上报工作。
10、组织道路运输从业人员安全知识和服务质量培训。
11、人员概况: 实有编制20人,现有在职人员22人,退休人员16人,临时人员4人。

(二)2019年重点工作
1、加强道路行业安全管理。
2、加强道路行业监管,维护道路行业秩序。
3.打击整治非法营运。

二、部门预算单位构成
参照公务员法管理的事业单位1个,县运管所内设赤城、天福、蓬南三个交管站和办公室、财计股、驾培股、维修股、安全稽查股、运输股、公交出管办等9个股室。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,运管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、社会保障和就业支出,卫生健康支出,交通运输支出,住房保障支出。运管所2019年收支总预算317.1416万元,较2018年收支预算总数增加8.9652万元,主要是工资调资。
(一)收入预算情况
运管所2019年收入预算317.1416万元,其中:一般公共预算拨款收入317.1416万元,占100%;
(二)支出预算情况
运管所2019年支出预算317.1416万元,其中:基本支出317.1416万元,占100%;
四、财政拨款收支预算情况说明
运管所2019年财政拨款收支总预算317.1416万元,较2018年收支预算总数增加8.9652万元,主要是工资调资。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入317.1416万元、支出包括:社会保障和就业支出44.8322万元、卫生健康支出11.1714万元、交通运输支出236.8888万元,住房保障支出24.2492万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
运管所2019年一般公共预算当年拨款317.1416万元,较2018年预算数增加8.9652万元。主要是工资调资。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出44.8322万元,占14%;健康卫生支出11.1714万元,占3%;交通运输支出236.8888万元,占75%,住房保障支出24.2492万元,占8%;。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出:行政事业单位离退休:机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为29.8553万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
2. 社会保障和就业支出:行政事业单位离退休:机关事业单位职业年金缴费支出:2019年预算数为11.9421万元,主要用于机关事业单位年金缴费。
3. 社会保障和就业支出:抚恤:死亡抚恤:2019年预算数为3.0348万元,主要用于遗孀生活补助。
4. 卫生健康支出:行政事业单位医疗:行政单位医疗:2019年预算数为10.4494万元,主要用于事业单位医疗支出。
5. 卫生健康支出:行政事业单位医疗:其他行政事业单位医疗支出:2019年预算数为0.722万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。
6. 交通运输支出:公路水路运输:行政运行(公路):2019年预算数为18.8万元,主要用于单位差旅费,公务用车运行维护费,其他交通费等方面支出。
7. 交通运输支出:公路水路运输:公路运输管理:2019年预算数为218.0888万元,主要用于职工基本工资,津贴补贴,奖金,其他社会保障缴费,其他工资福利支出,办公费,印刷费,水电费,邮电费,差旅费,培训费,公务接待费,工会经费,福利费等方面支出。
8. 住房保障支出:住房改革支出:住房公积金:2019年预算数为24.2492万元,主要用于职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
运管所2019年一般公共预算基本支出317.1416万元,其中:
人员经费267.1178万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金,职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费,其他工资福利支出,对个人和家庭的补助。
公用经费50.0238万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、福利费、公务用车运行维护费,其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
运管所2019年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
(一)因公出国(境)经费较2018年预算与2018年预算持平 。
(二)公务接待费较2018年预算下降25%,主要原因厉行节约。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算与2018年预算持平。
部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用车燃油,过路(桥),维修,保险等方面支出,主要保障机关整治非法营运等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
运管所2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数万元,其中:会议费0万元,培训费0.8万元,差旅费10.46万元。
(一)会议费较2018年预算与2018年预算持平。
(二)培训费较2018年预算与2018年预算持平。
(三)差旅费较2018年预算下降27%。主要原因是厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
运管所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
运管所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年运管所参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为50.0238万元,较2018年预算减少7.8784万元,下降14%。
(二)政府采购及购买服务情况
运管所2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
运管所2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底运管所预算单位共有车辆1辆其中:执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年运管所整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目0个,总金额0万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表





附件:
最新部门预算公开报表-608-蓬溪县运管所.xls
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