蓬溪县交通运输局2019年部门预算
来源:蓬溪县交通运输局 ???时间:2019 年 4 月 2 日
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第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县交通运输局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 县交运局职能简介
我单位属于财政全额拨款的行政单位,为财政一级预算单位。此次基本情况说明含养护段。基本职能及主要工作如下:
1. 贯彻执行国家、省和市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施本县公路、水路行业规划、政策和标准,参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。
2. 负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担国、省、县干线公路管理的相关工作。
3. 承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织并监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施。指导城乡运输管理、城市公交客运和出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业从业资格管理工作。
4. 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责交通运输行业审计工作。
6. 承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作。
7. 负责全县交通战备的管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
8. 负责监督实施交通运输科技政策,组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业利用外资工作。
10. 负责交通运输系统的行政审批工作。
11. 承办县政府交办的其他事项。
(二)县交运局2019年重点工作
一是加强沟通衔接,努力争取项目资金;
二是加强项目管理,全力推进交通基础设施建设;
三是加强养护管理,充分发挥交通基础设施服务功能;
四是加强行业监管,全面提升依法行政能力;
五是加强安全监管,完善交通运输应急管理体系;
六是加强行风建设,推动交通运输事业健康发展。
二、部门预算单位构成
县交运局现有职工93,离退休人员99人,离休干部1人。
根据上述职责,县交通运局机关设8个内设机构,分别为:办公室、人事教育股、法制股(行政审批股)、安全监督股、综合规划股、建设管理股、运输管理股、财务股和蓬溪县交通战备办公室。
县下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:蓬溪县公路养护段。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、转移性支出。县交运局2019年收支总预算21800.5999万元,较2018年收支预算总数增加16461.9704万元,主要是经费调整及项目增加。
(一)收入预算情况
县交运局2019年收入预算21800.5999万元,其中:一般公共预算拨款收入20800.5999万元,占95.41%;政府性基金预算拨款收入1000万元,占4.59%。
(二)支出预算情况
县交运局2019年支出预算21800.5999万元,其中:基本支出1261.5499万元,占5.79%;项目支出20539.0500万元,占94.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县交运局2019年财政拨款收支总预算21800.5999万元,较2018年收支预算总数增加16461.9704万元万元,主要是经费调整及项目增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入20800.5999万元、政府性基金预算拨款收入1000万元;支出包括:社会保障和就业支出184.5399万元、卫生健康支出45.7330万元、城乡社区支出1000万元、交通运输支出10446.3973万元、住房保障支出98.9297万元、转移性支出10025万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县交运局2019年一般公共预算当年拨款20800.5999万元,较2018年预算数增加15461.9704万元。主要是人员经费调整及项目增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出184.5399万元,占0.89%;卫生健康支出45.7330万元,占0.22%;交通运输支出10446.3973万元,占50.22%;住房保障支出98.9297万元,占0.47%;转移性支出10025万元,占48.20%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为120.2428万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为48.0971万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费。
3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)2019年预算数为16.2万元,主要用于:对个人和家庭的生活补助。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为6.6628万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为35.4222万元,主要用于:事业单位医疗保险缴费。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为3.6480万元,主要用于:职工大额医疗保险及住院补充保险缴费。
7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路)(项)2019年预算数为369.7003万元,主要用于:职工基本工资、津补贴、13月奖励性工资、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用支出。
8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(公路)(项)2019年预算数为3万元,主要用于:收费所临聘人员经费等。
9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2019年预算数为120万元,主要用于:重点项目及公路监督、指导人员的工资、经费等。
10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2019年预算数为983.4470万元,主要用于:全县公路、桥梁的养护、损毁维修、新建补助等。
11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2019年预算数为65万元,主要用于:全县公路水路安全隐患排查监督等,增加安全设备设施等。
12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项)2019年预算数为8834.0500万元,主要用于:取消政府还贷二级公路收费专项支出的借款。
13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2019年预算数为71.2万元,主要用于:交通战备及路政检测站人员经费日常开支等。
14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为98.9297万元,主要用于:按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 转移性支出(类)上解支出(款)专项上解支出(项)2019年预算数为10025万元,主要用于:农村公路路网建设项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县交运局2019年一般公共预算基本支出1261.5499万元,其中:
人员经费1101.5933万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费159.9566万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县交运局2019年“三公”经费财政拨款预算数17万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费15万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算均未安排
(二)公务接待费较2018年预算持平
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
部门现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费15万元,用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位路政中队、运管所、养护段等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县交运局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数28.36万元,其中:会议费1.5万元,培训费1.86万元,差旅费25万元。
(一)会议费较2018年预算下降25%。主要原因是经费压缩。
(二)培训费较2018年预算下降66.79%。主要原因是经费压缩。
(三)差旅费较2018年预算增长下降59.68%。主要原因是经费压缩。
九、政府性基金预算支出情况说明
县交运局2019年政府性基金预算支出1000万元,其中:基本支出0万元,项目支出1000万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县交运局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,县交运局及下属公路养护段1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为159.9566万元,较2018年预算减少17.2599万元,下降9.74%。?
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,县交运局安排政府采购预算5.3万元,主要用于采购办公设备采购。
县交运局2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县交运局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县交运局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目4个,总金额20539.05万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如农村公路路网建设、协助完成成南高速扩容蓬溪段的征地拆迁工作、综合安保工程、标志标线等项目支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


附件:
最新部门预算公开报表-602-蓬溪县交通运输局.xls
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