中共蓬溪县委组织部2019年部门预算
来源: 中共蓬溪县委组织部 ???时间:2019 年 4 月 2 日
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第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



中共蓬溪县委组织部
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)县委组织部职能简介
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。
2.负责全县科级领导班子和科级领导干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。研究拟订公务员管理政策制度,组织实施政策法规,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,负责公务员队伍建设,指导绩效管理工作。负责全县公务员信息统计和档案管理工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,协调推进县校(院、企)战略合作、人才开发交流合作,指导推进党委联系服务专家工作,统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责县重点培训项目的策划、实施和管理,指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县领导干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报。
7.负责老干部管理工作。贯彻实施老干部工作相关政策法规。承担纳入县委老干部局管理的离退休干部的安置、管理、服务等工作。
8.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.统一管理县委机构编制委员会办公室。
10.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。
11.完成县委交办的其他任务。
(二)县委组织部2019年重点工作
一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为主题主课,分层分类办好读书班、轮训班、专题班等重点班次。
二是围绕庆祝新中国成立70周年加强思想教育,大力加强理想信念教育、革命历史和革命传统教育、爱国主义教育、改革开放教育,引导党员干部坚定信仰信念信心、凝聚团结奋进力量。
三是精心谋划、加强指导、压实责任,组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。
四是强化政治考察“抓识别”,突出实绩导向“选干部”、专业培养“建梯队”、正向激励“带队伍”、公务员管理“增活力”,着力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍。
五是强化党建主责主业中提升组织力、党组织领导作用中提升组织力、基层基础保障中提升组织力和农民工党建工作中提升组织力,着力增强基层党组织政治功能和组织力。
六是突出综合施策“引才”、需求导向“育才”、 激发活力“用才”、 服务保障“留才”,广泛汇聚“三县一城”建设所需的优秀人才。
七是着力强化离退休干部“三项建设”、引导老同志发挥优势和作用,用心用情用力做好老干部管理服务工作。
八是坚持忠诚笃定、强化培训提能、构建队伍体系、严格质效自律,做政治品格过硬、专业素养过硬、团队培育过硬、作风素养过硬,惟行惟勤打造模范部门和过硬党务干部队伍。
二、部门预算单位构成
县委组织部下属事业单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个。主要包括:县党员教育中心、县关心下一代工作委员会办公室、县干部档案管理中心、县高端人才服务中心、县老干部活动中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委组织部2019年收支总预算616.3629万元,较2018年收支预算总数399.0784万元增加217.2845万元,主要是机构改革县委老干部局及其下属事业单位划转县委组织部管理、预备役经费纳入县委组织部管理。
(一)收入预算情况
县委组织部2019年收入预算616.3629万元,其中:一般公共预算拨款收入616.3629万元,占100%。
(二)支出预算情况
县委组织部2019年支出预算616.3629万元,其中:基本支出440.3629万元,占71.45%;项目支出176万元,占28.55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委组织部2019年财政拨款收支总预算616.3629万元,较2018年收支预算总数399.0784万元增加217.2845万元,主要是机构改革县委老干部局及其下属事业单位划转县委组织部管理、预备役经费纳入县委组织部管理。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入616.3629万元;支出包括:一般公共服务支出527.3935万元、社会保障和就业支出47.7575万元、卫生健康支出12.6804万元、住房保障支出28.5315万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委组织部2019年一般公共预算当年拨款616.3629万元,较2018年收支预算总数399.0784万元增加217.2845万元,主要是机构改革县委老干部局及其下属事业单位划转县委组织部管理、预备役经费纳入县委组织部管理。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出527.3935万元,占85.57%;社会保障和就业支出47.7575万元,占7.75%;卫生健康支出12.6804万元,占2.06%;住房保障支出28.5315万元,占4.63%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为154.3533万元,主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等方面的支出。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1.26万元,主要用于对个人和家庭的补助方面的支出。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算数为61万元,主要用于商品和服务、对个人和家庭的补助等方面的支出。
4.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2019年预算数为240.7802万元,主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等方面的支出。
5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2019年预算数为70万元,主要用于商品和服务、对个人和家庭的补助、其他等方面的支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为34.1125万元,主要用于单位职工养老保险费用的支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为13.645万元,主要用于单位职工职业年金费用的支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为10.6396万元,主要用于单位行政人员医疗保险费用的支出。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为1.2998万元,主要用于下属事业单位人员医疗保险费用的支出。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.741万元,主要用于单位职工生育、工伤、失业等保险费用的支出。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为28.5315万元,主要用于单位职工住房公积金缴纳的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委组织部2019年一般公共预算基本支出440.3629万元,其中:人员经费371.0868万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费69.2761万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、公用运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数16万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费10万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费较2018年预算数2万元增长200%。主要原因是机构改革县委老干部局及其下属事业单位、全县关心下一代工作和全县公务员管理职能划归县委组织部统一管理,相关工作接待费用有所增加。
2019年公务接待费计划用于上级组织部门莅蓬调研,上级关工工作和老干部工作检查指导、学习交流,以及其他市(州)和县(区)组织部门学习交流活动的工作接待。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算数5万元增长100%。主要原因是机构改革县委老干部局及其下属事业单位划转县委组织部管理后,老干部服务保障用车划入县委组织部管理,其运行维护费用有所增加。
部门现有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费10万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要是保障老干部服务用车和部机关及下属单位党员教育中心、干部档案管理中心、高端人才服务中心、老干部活动中心、关心下一代工作委员会办公室等开展工作用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委组织部2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数23.8万元,其中:会议费3.6万元,培训费9万元,差旅费11.2万元。
(一)会议费较2018年预算数2万元增长80%。主要原因是机构改革县委老干部局及其下属事业单位、全县关心下一代工作和全县公务员管理职能划归县委组织部统一管理后,相关会议经费有所增加。
(二)培训费较2018年预算数0.5万元增长1700%。主要原因:一是全县人才工作、干部档案数字化建设等工作业务培训费用有所增加;二是机构改革县委老干部局及其下属事业单位、全县关心下一代工作和全县公务员管理职能划归县委组织部统一管理后,相关工作培训费用有所增加;三是根据专业化干部建设需要,职工外训有所增加。
(三)差旅费较2018年预算数3.5万元增长220%。主要原因:一是机构改革县委老干部局及其下属事业单位、全县关心下一代工作和全县公务员管理职能划归县委组织部统一管理后,职工人数增加;二是部机关从其他部门或乡镇上派锻炼干部所产生的差旅补助有所增加;三是因工作需要,相关科室到基层调研、督导、检查等所产生的差旅补助有所增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委组织部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,县委组织部机关运行经费财政拨款预算为69.2761万元,较2018年预算数48.8053万元增加20.4708万元,增长41.9%。?
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,县委组织部安排政府采购预算3万元,主要用于采购电脑、办公桌椅等办公设备。
县委组织部2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县委组织部所属各预算单位共有车辆2辆,其中,干部用车1辆、定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县委组织部整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目7个,总金额176万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指上年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


附件:
最新部门预算公开报表-127101-蓬溪县组织部.xls
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