蓬溪县妇女联合会2019年部门预算编制说明
来源:蓬溪县妇女联合会 ???时间:2019 年 4 月 2 日

目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作
(一)蓬溪妇联职能简介
蓬溪县妇联是全国妇联地方组织,是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。其机关的主要工作任务是:
  1、根据党的中心任务,指导各基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
  2、指导和推动全县农村妇女“双学双赛”活动和城镇妇女“巾帼建功”活动,组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设主战场。
  3、指导各基层妇女组织的宣传舆论工作。
  4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监  督,促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。  
  5、为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
  6、调查研究我县不同地区妇女儿童的热点问题,及时向县委、县政府反映,提出建议。
  7、负责机关及单位的精神文明建设以及党风廉政建设。
 ? 8、承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常事务工作。
 ? 9、承担县委、县政府交办的其他工作。
(二)蓬溪妇联2019年重点工作简介
? ? 一是围绕县委政府中心工作,做好妇联对应工作,充分发挥好桥梁和纽带作用。
二是按照妇联职能职责,实施妇联系统“巾帼心向党”提升行动,强化引领妇女思想的能力;实施“巾帼建新功”提升行动,强化围绕中心服务大局的能力;实施“巾帼维权服务”提升行动,强化服务妇女儿童的能力;实施“幸福家庭建设”提升行动,强化服务家庭建设的能力。切实为全县妇女儿童办好事、实事。
三是创新妇联工作方式,推动“妇女之家”向各领域拓展。深化基层妇联组织改革,坚持党建带妇建制度,不断夯实基层妇联组织。

二、部门预算单位构成
蓬溪妇联机关设1个内层机构,即办公室(挂县政府妇女儿童工作委员会办公室牌子)。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪妇联2019年收支总预算104.1751万元,较2018年收支预算总数增加3.9060万元,增长3.75%,主要原因是人员工资变动、日常公用经费增加、扶贫攻坚等工作任务增加等。
(一)收入预算情况
妇联2019年收入预算104.1751万元,其中:一般公共预算拨款收入104.1751万元,占100%,与上年比较收入增加3.9060万元,增长3.75%,变化主要原因是人员工资变动、日常公用经费增加、扶贫攻坚等工作任务增加等。
(二)支出预算情况
妇联2019年支出预算104.1751万元,与上年比较收入增加3.9060万元,增长3.75%,其中:基本支出 73.1751万元,占70.24 %,比上年增加3.9060万元,增加3.75 %;项目支出 31万元,占29.76%,与上年持平。
四、财政拨款收支预算情况说明
妇联2019年财政拨款收支总预算104.1751万元,较2018年收支预算总数增加3.9060万元,增长3.75%,主要原因是人员工资变动、日常公用经费增加、扶贫攻坚等工作任务增加等。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入104.1751万元。支出包括:一般公共服务支出86.4471万元、占82.98%,社会保障和就业支出9.6469万元、占9.26%,卫生健康支出2.5067万元、占2.41%,住房保障支出5.5744万元、占5.35%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
妇联2019年一般公共预算当年拨款104.1751万元,比2018年预算数增加3.9060万元,增长3.75%,主要原因是人员工资变动、日常公用经费增加、扶贫攻坚等工作任务增加等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出86.4471万元、占82.98%,社会保障和就业支出9.6496万元、占9.26%,卫生健康支出2.5067万元、占2.41%,住房保障支出5.5744万元、占5.35%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2019年预算数为55.4471万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、商品和福利支出等方面的支出。
2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为31万元,主要用于巾帼素质提升、巾帼建功、巾帼维权等妇联系统六大专项行动的支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2019年预算数为6.8906万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2019年预算数为2.7563万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为:2.4117万元,主要用于行政单位医疗缴费支出。
6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗(项):2019年预算数为:0.095万元,主要用于机关事业单位大额医疗保险缴费支出。
7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2019年预算数为:5.5744万元,主要用于住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
妇联2019年一般公共预算基本支出73.1751万元,其中:人员经费60.7324万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、生育保险、大额医保、住院补充险、住房公积金。
公用经费12.4427万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
妇联2019年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费与2018年预算(1.1万元)持平。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费0元
2019年单位无公务用车。
?2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
妇联2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8.9万元,其中会议会1.8万元,培训费3.8万元,差旅费3.3万元。
(一)会议费1.8万元,较2018年预算(2.3万元)减少0.5万元,下降21.74%,主要原因是参照2018年会议费实际发生金额,下调2019年会议费预算金额。
(二)培训费3.8万元,与2018年持平;
(三)差旅费3.3万元,较2018预算(3.8万元)年减少0.5万元,下降13.16%,主要原因是单位厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
妇联2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2019年妇联无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,妇联机关运行经费财政拨款预算为12.4427万元,较2018年(12.3282万元)预算增加0.1145万元,增长0.92%。
(二)政府采购情况
2019年,妇联无政府采购项目,未安排政府采购预算。
2019年,妇联无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,妇联所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值200万以上大型设备0台(套)。?
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
因绩效绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年妇联整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额31万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表










附件:
最新部门预算公开报表-139101-蓬溪县妇女联合会.xls
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