蓬溪县工商业联合会2019年部门预算
来源: 蓬溪县工商业联合会 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县工商业联合会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 工商联职能简介
1.县工商联参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政
2.引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制的完善,促进社会的全面发展;做工商界代表人士政治安排的推荐工作
3.发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、诚信、守法,提高会员素质,做中国特色社会主义事业的建设者
4.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员弘扬中华民族的传统美德,热心社会公益事业,积极参与“光彩事业”,致富思源,富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务
5.开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财务管理,依法纳税,提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会,组织会员出国、境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场
6.增进与香港、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;承办政府和有关部门委托事项。
(二)工商联2019年重点工作
2019年,县工商联将以“两个健康”为工作主题,深入推进“六项重点工作”。
一是持续开展理想信念教育。开展非公经济人士走进发达地区和走进高校学习活动,引导民营企业家讲正气走正道,听党话跟党走。
二是推动实施“两个培育”计划。一是实施“百强民营企业精准培育计划”;二是实施中小民营企业“专精特新”计划。
三是抓好商协会改革。将商协会作为工作延伸和拓展的重要抓手,推动商协会改革发展。
四是搭建服务交流提升平台。全力推进“遂商联盟”工作平台建设,实现广大遂商抱团发展。以重庆蓬溪商会等异地商会、友好商会为平台,组织非公企业赴经济发达、工商联(商会)工作突出地区学习考察。
五是开展“万企帮万村”精准扶贫行动。继续鼓励带动企业、商会和涉农经济组织,广泛参与“万企帮万村”精准扶贫行动,进一步完善企业帮扶动态调整机制,引导非公有制经济人士积极履行社会责任,自觉投身光彩事业、感恩行动等公益慈善事业。
六是深入开展“转职能转方式转作风”活动。当前,中央和省委、市委、县委高度重视民营经济,对工商联工作也提出了新的要求。习近平总书记在民营企业座谈会上指出,“人民团体、工商联等组织要深入民营企业了解情况,积极反映企业生产经营遇到的困难和问题,支持企业改革创新”。
二、部门预算单位构成
县工商联下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县工商联2019年收支总预算76.1695万元,较2018年收支预算总数增加3.1242万元,主要是职工工资福利调标。
(一)收入预算情况
县工商联2019年收入预算76.1695万元,其中:一般公共预算拨款收入76.1695万元,占100%。
(二)支出预算情况
县工商联2019年支出预算76.1695万元,其中:基本支出66.1695万元,占86.87%;项目支出10万元,占13.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县工商联2019年财政拨款收支总预算76.1695万元,较2018年收支预算总数增加3.1242万元,主要是职工工资福利调标。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入76.1695万元;支出包括:一般公共服务支出59.3206万元、社会保障和就业支出9.4375万元、卫生健康支出2.4621万元、住房保障支出4.9493万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县工商联2019年一般公共预算当年拨款76.1695万元,较2018年预算数增加3.1242万元。主要是职工工资福利调标。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出59.3206万元,占77.88%;社会保障和就业支出9.4375万元,占12.39%;卫生健康支出2.4621万元,占3.23%;住房保障支出4.9493万元,占6.5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(政协)(项)2019年预算数为3.588万元,主要用于:职工车补支出。
2. 一般公共服务(类)港澳台事务(款)一般行政管理事务(港澳)(项)2019年预算数为3万元,主要用于:其他工资福利支出。
3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主)(项)2019年预算数为45.7326万元,主要用于:工资福利支出(其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出)、商品和服务支出(其中包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、等方面的支出)。
4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(民主)(项)2019年预算数为7万元,主要用于:职工日常公用经费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年预算数为6.3288万元:其中主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为2.5315万元,主要用于行政单位职业年金的缴费支出。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),2019年预算数为0.5772万元:其中主要用于行政单位对个人和家庭的生活补助。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2019年预算数为2.2151万元:其中主要用于工资福利支出中的基本医疗保险缴费。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),2019年预算数为0.247万元:其中主要用于工资福利支出中的其他社会保障缴费(生育保险)。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为4.9493万元,主要用于单位职工住房公积金单位匹配部分等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县工商联2019年一般公共预算基本支出66.1695万元,其中:
人员经费55.3993万元,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.7702万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费较2018年预算减少88.33%。主要原因是厉行节约,降低公务接待标准和减少公务接待次数。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县工商联2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.1万元,其中:会议费0.8万元,培训费0万元,差旅费3.1万元。
(一)会议费较2018年增长66.67%,主要原因是计划与商会会员开展的会议次数增多。
(二)培训费与2018年预算持平
(三)差旅费较2018年增长81.82%,主要原因是下乡扶贫、走访会员企业的差旅计划增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
县工商联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县工商联2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,县工商联(无下属行政、事业单位)机关运行经费财政拨款预算为10.7702万元,较2018年预算减少2.1055万元,下降16.35%。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,县工商联2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
2019年,县工商联2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县工商联所属各预算单位共有车辆0辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县工商联整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额10万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
7.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指发给伤残人员或死者家属的费用。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表

附件:
最新部门预算公开报表-136101-蓬溪县工商业联合会.xls
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