蓬溪县公安局 2019年部门预算
来源:蓬溪县公安局 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县公安局
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)蓬溪县公安局职能简介
1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章,部署全县公安工作并指导、检查、督促下级机构贯彻执行情况。
2.收集、掌握影响社会稳定、危害国内安全、国家安全和社会治安的情况,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县府和上级公安机关提供信息,制定对策。
3.负责全县公安法制建设,按管辖办理行政诉讼、行政复议、国家赔偿、劳动教养、收容教养案件。
4.组织全县公安侦查工作,侦查和打击危害国家安全的犯罪;重大涉外犯罪、重大经济犯罪、重大毒品犯罪、重大集团犯罪、有组织性犯罪。
5.组织、指挥、协调处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;负责110报警服务台的接警工作和处警指挥。
6.负责全县互联网信息监控处置,查处和打击网络违法犯罪。
7.查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品、特种行业等工作;依法管理集会、游行、示威活动。
8.维护全县道路交通安全、交通秩序;组织、协调处置重特大交通事故;依法管理机动车辆(含低速车)、非机动车辆和驾驶员的管理工作;对道路交通标志、标线规划和管理;维护城区交通秩序。
9.组织、指挥、参与全县消防监督、火灾预防和扑救工作,对易燃物品的消防安全工作实施监督指导。
10.负责全县公安警卫业务工作,组织实施对党和国家领导人和外宾来蓬的安全警卫工作,守卫重要场所和设施,担负全县召开的大型重要会议、重大节日、大型活动的安全保卫工作,担负临时性巡逻任务。
11.出入境管理工作,依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在我县的居留、旅行的有关工作。
12.依法承担对执行刑罚和对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察等工作;负责看守所、拘留所的管理工作。
13.负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群防群治组织的治安防范工作。
14.负责全县公安情报系统建设及分析、研判。
15.负责全县反恐怖情况收集上报及恐怖事件的处置。
16.负责全县公安科学技术工作,规划全县公安通信技术、刑事技术、技术侦察和网络技术建设。
17.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。
18.分析全县公安队伍状况,负责公安队伍建设措施的落实;负责全县民警教育训练和公安宣传工作;按规定权限管理干部,呈报警衔;做好公安消防队伍建设相关工作。
19.负责全县公安机关纪检监察和警务督察工作;对公安机关及人民警察的执法情况进行监督;按规定权限对干部实施监督;查处违纪案件;负责内部审计。
20.计划和管理全县公安装备、被装及业务经费和警用器材。
21.负责局机关党的组织建设、党员教育、管理和监督,做好党员发展;负责机关综合治理、精神文明、计划生育、双拥、民族、工会、共青团、妇委会等工作。
22.指导消防大队、森林警察大队业务工作。
23.承办县政府禁毒委员会日常工作。
24.协助其他行政执法部门的执法活动顺利实施。
25.承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)蓬溪县公安局2019年重点工作
?1、防控风险,破解难题,筑牢维护稳定工程。一是维护大局稳定。要加强情报搜集和动态掌控,加大涉恐信息收集与核查,努力获取内幕性、行动性、预警性信息,坚决防止“神不知、鬼不觉”的事情发生;要加强网上斗争和网络意识形态管控,依法打击各类网络违法犯罪活动,全力维护网上安全。二是化解矛盾纠纷。要做好矛盾纠纷常态化的排查化解,努力做到发现得早,防范在先,处置在小,切实将各类利益诉求群体控制在本地;要推动落实社会稳定风险评估措施,全面掌握社会动态,严格落实属地管理,按照谁主管谁负责、谁经营谁负责的原则,为党委政府当好参谋、送好“鸡毛信”;要盯住重点人员控挑头,对信访积案和重点人员,要逐案逐人落实包保责任,尽最大努力把人员吸附在当地,化解在基层。三是积极应急处突。要始终牢记“警情就在身边,随时准备战斗”,做好应急处突的各项准备工作,确保首战用我,用我必胜。要完善应急处突预案,要常备应急处突力量,要强化应急处突演练,确保关键时刻拉得出、用得上、打得赢。?
2、主动作为,履职尽责,做强守护平安工程。坚持破案攻坚,统筹抓好打击犯罪、治安防控、安全监管等工作,全面落实社会治安和安全监管各项措施,全力保障人民群众的生命财产安全。一是突出严打。围绕“涉黑”“涉毒”“涉枪”“涉赌”等重点,以扫黑除恶专项斗争为龙头,以系列专项行动为载体,始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势,各单位要紧盯目标任务,紧盯群众反响强烈的治安突出问题,迅速掀起打击犯罪的新高潮。二是重点防控。以创新完善立体化社会治安防控体系建设为重点,全面织密社会治安防控“六张网”,不断提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势能力,凸显治安防控效能。三是严格监管。在治安安全方面,强化对枪支弹药、危爆物品、管制刀具、散装汽油等重点物品的日常监管,严格大型活动审批,严把安全管理“四道关”,最大限度地消除治安隐患和管理盲区。在交通安全方面,强化交通安全隐患排查,深入开展城区交通秩序整治行动,重点抓好农村地区摩托车综合整治,强化大客车、校车、危化品运输车辆安全管理,依法严管严查“三超一疲劳”、酒驾、毒驾、货车野蛮驾驶等严重交通违法行为,严防重特大交通事故的发生。在消防安全方面,持续开展人员密集场所、易燃易爆单位等火灾隐患排查整治和电气火灾综合治理,全面强化人防技防物防措施,着力提升城乡公共消防设施建设水平和灭火应急救援能力。?
3、要改革创新,重点推进,不断提升警务效能。2019年局党委确定了九项重点工作,为新年开局把好脉。一是要加强基础设施建设,建成芝溪、金桥、宝梵等派出所业务技术用房;二是在蓬南派出所试点推行执法智能管家系统,不断提升执法办案效率;三是深入推进男性家族排查系统建设,精心打造“蓬溪样板”;四是深化公安办证“一站式”“自助式”服务,不断深化“放管服”改革;五是加快民警休息用房建设,打造“美好警营”升级版;六是建成三级电子取证实验室,提高电子证据质量;七是加强网络侦控技术手段建设,提升信息化应用效能;八是加快智能交通系统升级建设,提升交通智管理能化水平;九是整合应急管理资源,建成全县应急指挥平台。
二、部门预算单位构成
我局下属二级预算单位4个职能处室中心(指挥中心、政治处、纪检监察室、警务保障室),10个大队(法制大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒缉毒大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、交通警察大队、巡特警大队),交警大队经费独立核算,2个监管场所(看守所、拘留所),32个派出所。下属事业单位平安创建信息中心、消防队。现有在职民警、职工279人(不含交警),退休人员91人,遗属27人,辅警302人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,蓬溪县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。蓬溪县公安局2019年收支总预算7390.7832万元,较2018年收支预算总数增加了696.4161万元,主要是增加了人员经费(人员增加调资、增加保险及住房公积金),增加了辅警人数,增加了警犬基地运行经费、政府综合应急指挥中心建设、“天网一期”继续购买服务及数字城管点位增补系统升级、涉案财物管理中心运行维护费等县级专项经费预算。
(一)收入预算情况
蓬溪县公安局2019年收入预算7390.7832万元,其中:一般公共预算拨款收入7066.7832万元,占95.62%,政府性基金预算拨款收入324万元,占比4.38%。
(二)支出预算情况
蓬溪县公安局2019年支出预算7390.7832万元,其中:基本支出6667.7832万元,占90.22%;项目支出723.0000万元,占9.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县公安局2019年财政拨款收支总预算7390.7832万元。较2018年收支预算总数增加了696.4161万元,主要是增加了人员经费(人员增加调资、增加保险及住房公积金),增加了辅警人数,增加了警犬基地运行经费、政府综合应急指挥中心建设、“天网一期”继续购买服务及数字城管点位增补系统升级、涉案财物管理中心运行维护费等县级专项经费预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入7066.7832万元、政府性基金预算拨款收入324元;支出包括:公共安全支出5715.5525万元、社会保障和就业支出761.3662万元、卫生健康支出192.1551万元、城乡社区支出324万元、住房保障支出397.7094万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县公安局2019年一般公共预算当年拨款7066.7832万元,较2018年预算数增加372.4161万元,主要是增加了人员经费(人员增加调资、增加保险及住房公积金),增加了辅警人数,增加了警犬基地运行经费、涉案财物管理中心运行维护费等县级专项经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出5715.5525万元,占80.88%;社会保障和就业支出761.3662万元,占10.77% ;卫生健康支出192.1551万元,占2.72%;住房保障支出397.7094万元,占5.63%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2019年预算数为5316.5525万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、工伤生育失业保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备采购等日常公用经费等方面的支出。
2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为399万元,主要用于:“平安城市”监控系统租赁及使用费、警犬基地日常运行、机关食堂定补、涉案财物管理中心运行维护、县委县府及县局各项会议保障等方面的支出;
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为528.9290万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为211.5716万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为20.8656万元,主要用于:职工死亡后,发给遗属生活补助;
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为173.0460万元,主要用于:按规定由单位缴纳的行政人员基本医疗保险缴费和大额医保和住院补充保险;
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为12.0791万元,主要用于:按规定由单位缴纳的事业人员基本医疗保险;
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为7.0300万元,主要用于:按规定由单位缴纳的行政事业人员大额医保和住院补充保险;
9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为397.7094万元,主要用于:按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县公安局2019年一般公共预算基本支出6667.7832万元,其中:
人员经费5744.0140万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费923.7692万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数248万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费20万元,公务用车购置及运行维护费228万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费与2018年预算25万元减少5万元,下降20%,主要原因是进一步落实中央“八项规定”、省委省府“十项规定”,厉行节约,减少了公务接待费预算;2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算225万元增加3万元,增长1.33%,原因是经侦、禁毒、刑侦专案增加,派出所增加交通协管工作,巡逻、处警、办案车辆运行维修(护)费用增加。
部门现有公务用车64辆(含交警大队车辆),其中:一般公务用车1辆、公安特种车辆3辆、执法执勤用车60辆。其中:轿车36辆、越野车5辆、小型载客汽车5辆、大中型载客汽车1辆、其他车辆17辆(皮卡车)。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费228万元,用于56辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位保障反恐处突、打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理、依法侦破各类刑事案件,查处各类危害社会管理秩序的治安案件、道路交通管理、处置各类治安灾害事故、大型活动安全保卫等工作。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县公安局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数78万元,与2018年预算增加了40.5万元,其中:2019年会议费4万元,培训费 32万元,差旅费42万元。
(一)会议费较2018年预算增加了60%,主要原因是增加了全县禁毒工作会议经费预算。
(二)培训费与2018年预算增加了220%,主要原因是2019年增加了警犬误导员及警犬训练费、全县反恐训练演练经费预算。
(三)差旅费较2018预算增加了68%,主要原因增加了项目经费差旅费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县公安局2019年政府性基金预算支出324万元,其中:基本支出0万元,项目支出324万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县公安局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,蓬溪县公安局机关以及蓬溪县看守所的机关运行经费财政拨款预算为923.7692万元,比2018年预算减少 1.0064万元,增长0.1%。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
(二)政府采购情况
2019年,蓬溪县公安局安排政府采购预算29.6500万元,主要用于采购办公设备。
蓬溪县公安局2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,蓬溪县公安局所属各预算单位共有车辆64辆,其中,一般公务用车1辆、公安特种车辆3辆、执法执勤用车60辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。
? 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年公安局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目9个,总金额723万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
?十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指各级公安机关开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
9、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指各级公安机关开展禁毒工作的支出。
10、公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项):指各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。
11、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
15、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位社会保障方面的支出。
16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位大额医保和住院补充保险支出。
19、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


附件:
最新部门预算公开报表-142101-蓬溪县公安局.xls
?
蓬溪县人民政府网????版权所有:蓬溪县人民政府