共青团蓬溪县委2019年部门预算编制说明
来源:共青团蓬溪县委2019年部门 ???时间:2019 年 4 月 2 日


一、基本职能及主要工作
(一) 共青团蓬溪县委职能简介
 ? 1.领导全县共青团、少先队的职权,参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方案、正常,对我县青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
  2.调查青少年思想动态和青少年工作状况,探讨研究青少年思想教育问题,提出对策,开展各种活动,协助相关部门处理、协调与青少年利益相关的事务,协助有关部门做好学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
  3.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
  4.完成县委、政府交办的事物。
(二)共青团蓬溪县委2019年重点工作
? ? 2019年,我们将紧紧围绕县委、县政府的工作部署,以服务发展、服务青年为目标,紧扣党政中心大局,苦干实干、敢于担当,创新举措、奋发有为,实施“青春建功、青春领航、青春关爱、青春创先”四项行动,务实推进青春聚力发展、核心价值观教育、青年创业就业、青春扶贫行动、区域化团建等重点工作,推动全县共青团工作再上台阶,为建设好山好水有滋有味宜居宜业新蓬溪贡献力量。
  一是实施理想信念引领行动,培育当代新青年
  1、培育践行社会主义核心价值观。抓住五四、六一等节点,发挥共青团在广大青年中培育和践行社会主义核心价值观的主力军作用,以““我们是共产主义接班人-我为核心价值观代言”少先队系列活动为统揽,广泛开展“爱学习、爱劳动、爱祖国”、“讲道德、尊道德、守道德”等活动,集中开展“奋斗的青春最美丽”系列活动,让社会主义核心价值观在青少年心中生根扎根。
  2、强化新媒体运用。整合蓬溪共青团微博、微信、青年之声互动平台技术手段,巩固共青团新媒体中心,传播“青年好声音”,传递青春正能量,使之成为联系组织青少年的重要手臂、引导青少年的重要阵地、服务青少年的重要平台、团组织体系高效运转的重要载体。建立以专兼职团干部、网络意见领袖、网络名人等为骨干的工作队伍,鼓励各级团队组织推出微电影、微故事、微视频等青少年文化产品。
  二是实施创业就业扶育行动,服务青年新需求
  把握全面深化改革蕴藏的创业就业机遇,以促进大中专毕业生、城市创业青年、返乡青年、农村青年致富带头人开展创业就业实践为重点,加强与财政、教育、人社、金融等部门的联系合作,积极开展农村青年电商培育计划系列工作、农村青年创业培育计划系列工作,努力形成促进青年创业就业的联动机制,在观念引导、技能培训、见习实习、贷款扶持、导师辅导等环节实现部门间的优势互补、资源共享、平台共建、活动共办,最大限度的寻求政策支撑,帮助青年创业就业。
   三是实施服务能力提升行动,培养履职新能力
  ? 1、参与社会治理。推广“农村学校寄宿托管、治安排查送返入学、工读学校强制收教、脱管责任倒查追究”四项机制,启动青少年模拟法庭-未成年人法制教育宣传活动,巩固特殊青少年群体服务管理改革试点学校工作成果。主动承接与青少年相关的政府购买公共服务项目,强化工作职能、丰富工作资源、参与社会治理。
 ? ?2、服务民生工程建设。争取政策、对接项目、精心组织、全面完成“星级留守学生之家、农村青年技能培训、留守学生圆梦行动”等民生工程建设。加强对留守儿童之家等已建项目的管理和使用,使阵地建设、活动开展、人才队伍等资源相统合、政策常倾斜、作用重评估的新机制落到实处。
 ? 四是实施基层组织创优行动,激发组织新活力
  在保持和发挥好组织化动员优势的同时,注重“眼睛向外”,用社会化、市场化运作方式,着手青少年联合会、青年企业家联合会筹建运行工作;完善开放式工作格局,积极发挥团组织在项目开展、资源对接、平台搭建、人才支撑等方面的作用,完善服务青年社会组织的网络平台、活动平台、公益平台,有效联系、服务、引导和培育青年社会组织,延伸工作手臂,不断巩固和扩大团的有效覆盖。
二、部门预算单位构成
共青团蓬溪县委无下属二级预算单位,内设办公室一个。?
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,共青团蓬溪县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团蓬溪县委2019年财政拨款收支总预算81.2216万元,较2018年收支预算总数增加13.8799万元,主要是2019年工资普调、增资,工作人员增加后工资支出增加,所以预算资金增加。
(一)收入预算情况
共青团蓬溪县委2019年收入预算81.2216万元,其中:一般公共预算拨款收入81.2216万元,占100%。
(二)支出预算情况
共青团蓬溪县委2019年支出预算81.2216万元,其中:基本支出51.2216万元,占63.06%;项目支出30万元,占36.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
共青团蓬溪县委2019年财政拨款收支总预算81.2216万元,较2018年收支预算总数增加13.8799万元,主要是2019年工资普调、增资,工作人员增加后工资支出增加,所以预算资金增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入81.2216万元。支出包括:一般公共服务支出69.2125万元、社会保障和就业支出6.4228万元、卫生健康支出1.6817万元、住房保障支出2.8620万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团蓬溪县委2019年财政拨款收支总预算81.2216万元,较2018年收支预算总数增加13.8799万元,主要是2019年工资普调、增资,工作人员增加后工资支出增加,所以预算资金增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出69.2125万元,占85.21%;社会保障和就业支出6.4228万元,占7.91%;卫生健康支出1.6817万元,占2.07%;住房保障支出3.9046万元,占4.81%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2019年预算数为39.2125万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为30万元,主要用于:团县委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险(款)4.5877万元,主要用于:团县委基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项)1.8351万元, 主要用于:团县委职业年金缴费支出
5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)0.076万元,主要用于大病保险和住院保险支出。
6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为1.6817万元,主要用于:团县委基本医疗保险缴费支出。
7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为3.9046万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
共青团蓬溪县委2019年一般公共预算基本支出51.2216万元,其中:
人员经费41.7146万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.507万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团蓬溪县委2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费比2018年预算的1.8万减少了0.8万元。主要原因是响应中央号召,开源节流。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)我单位无公务用车,没有产生公务用车购置及运行维护费。2019年我单位未安排公车购置费用。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
共青团蓬溪县委2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.3万元。其中:会议费0.1万元,培训费0.2万元,差旅费1万元。
(一)会议费比2018年减少1.5万元,主要原因是响应中央号召,开源节流。
(二)培训费比2018减少1.8万元,主要原因是响应中央号召,开源节流。
(三)差旅费比2018年减少2.7万元,主要原因是响应中央号召,开源节流。
? 九、政府性基金预算支出情况说明
共青团蓬溪县委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
?十、国有资本经营预算支出情况说明
2019年共青团蓬溪县委无国有资本经营预算拨款安排的支出。
?十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,共青团蓬溪县委机关运行经费财政拨款预算为9.507万元,与2018的7.0125万元增加2.4945万元,主要因为单位西部计划地方管理项目办日常开支增加。
(二)政府采购及政府购买服务项目预算
2019年,共青团蓬溪县委未安排政府采购预算。
2019年,共青团蓬溪县委未安排政府购买服务项目预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,共青团蓬溪县委无车辆,无价值200万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年共青团蓬溪县委整体支出和专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目2个,总金额30万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映了项目预期完成数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效应、经济效应、生态效应、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
? ? 十二、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)
10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表




附件:
最新部门预算公开报表-138101-共青团蓬溪县委员会.xls
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