蓬溪县归侨侨眷联合会2019年部门预算
来源: 蓬溪县归侨侨眷联合会2019年部门预算 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县归侨侨眷联合会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
县委领导下的群团组织,负责联系我县海外华人华侨与国内侨眷侨属的桥梁和纽带;宣传侨法,维护在蓬华侨侨眷的合法权益;广泛联系海外同胞,为蓬溪经济发展招商引智引资服务。
(二)2019年重点工作。
1、积极与省市侨联组织对接,配合县直有关部门招大引强。
2.协助北京和谐之歌加快唐兴书院项目建设,吸引国内和海外华人华侨书法爱好者前来考察、体验。
二、部门预算单位构成
归侨侨眷联合会下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,蓬溪县归侨侨眷联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和救业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县归侨侨眷联合会2019年收支总预算22.82万元,较2018年收支预算总数增加7.41万元,主要是部门实施养老保险制度后,增加公务员生育险以及办公设备的购置、人员增加引起基本支出增加。?
(一)收入预算情况
蓬溪县归侨侨眷联合会2019年收入预算22.82万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入22.82万元,占100%。
(二)支出预算情况
蓬溪县归侨侨眷联合会2019年支出预算22.82万元,其中:基本支出17.82万元,占78.08%;项目支出5万元,占21.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县归侨侨眷联合会2019年财政拨款收支总预算22.82万元,较2018年收支预算总数增加7.41万元,主要是部门实施养老保险制度后,增加公务员生育险以及办公设备的购置、人员增加引起基本支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入22.82万元;支出包括:一般公共服务支出17.89万元、社会保障和就业支出3.07万元、卫生健康支出0.6万元、住房保障支出1.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县归侨侨眷联合会2019年一般公共预算当年拨款22.82万元,较2018年预算数增加7.41万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加公务员生育险以及办公设备的购置、人员增加引起基本支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出17.89万元,占78.39%;社会保障和就业支出3.07万元,占13.45%;卫生健康支出0.6万元,占2.63%;住房保障支出1.26万元,占5.53%。
(一)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为17.89万元,主要用于办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等方面的支出。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为1.62万元,主要用于办公室按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为0.65万元,主要用于办公室按规定由单位缴纳的职业年金保险费支出。
4、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为0.8万元,主要用于办公室遗嘱生活补助支出。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为0.56万元,主要用于办公室行政人员基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):2019年预算数为0.04万元,主要用于办公室行政人员基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为1.26元,主要用于办公室按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县归侨侨眷联合会2019年一般公共预算基本支出17.82万元,其中:
人员经费14.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、生活补助。
公用经费3.05万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县归侨侨眷联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费较2018年预算增加2%。主要原因人员增加。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排,我单位无公务用车。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县归侨侨眷联合会2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.4万元,其中:会议费0.5万元,培训费0.2万元,差旅费1.7万元。
(一)会议费较2018年预算增加100%。主要原因是增加专项经费产生的费用。
(二)培训费较2018年预算增加0.5%。主要原因单位负责人要参加省级业务培训。
(三)差旅费较2018年预算增加94.1%。主要原因是人员增加导致差旅费增大。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县归侨侨眷联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县归侨侨眷联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,蓬溪县归侨侨眷联合会的机关运行经费财政拨款预算为3.05万元,较2018年预算增加0.5万元,增加16.39%。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,蓬溪县归侨侨眷联合会安排政府采购预算0.6万元,主要用于采购办公电脑等。
蓬溪县归侨侨眷联合会2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,蓬溪县归侨侨眷联合会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年蓬溪县归侨侨眷联合会整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额5万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.一般公共服务支出(类)政府事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
? ? 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
?7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度缴纳的职业年金的支出。
6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



附件:
最新部门预算公开报表-124101-蓬溪县归侨侨眷联合会.xls
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