蓬溪县人民政府信访局2019年部门预算
来源:蓬溪县人民政府信访局 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县人民政府信访局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)信访局职能简介
1.  接待处理群众来访来信,发挥桥梁和纽带作用。
2. 搞好信访调研,实现信访工作体察民情、反映民意、检验政策的渠道作用,为领导科学决策提供参考。
3. 加强对基层信访工作的指导,加大对重特大信访问题和领导批交办信访件的督查督办牵头协调处理。
4. 处理新形势下的各类突发事件和群体上访,维护社会稳定。
(二)信访局2019年重点工作
一是进一步畅通群众信访渠道。
二是进一步加强源头防范和基层基础工作。
三是进一步加大宣传依法维护正常信访秩序。
四是进一步加强督导严格追责。
五是进一步加强自身建设,切实改进工作作风。
二、部门预算单位构成
信访局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。信访局2019年收支总预算306.6396万元,较2018年收支预算总数增加78.8643万元,主要是职工工资、津贴、绩效等提标,维稳工作增加。
(一)收入预算情况
信访局2019年收入预算306.6396万元,其中:一般公共预算拨款收入306.6396万元,占100%。
(二)支出预算情况
信访局2019年支出预算306.6396万元,其中:基本支出221.6396万元,占72.28%;项目支出85万元,占27.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
信访局2019年财政拨款收支总预算306.6396万元,较2018年收支预算总数增加78.8643万元,主要是职工工资、津贴、绩效等提标,维稳工作增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入306.6396万元;支出包括:一般公共服务支出253.448万元、社会保障和就业支出28.832万元、卫生健康支出7.683万元、住房保障支出16.6766万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
信访局2019年一般公共预算当年拨款306.6396万元,较2018年预算数增加78.8643万元。主要是职工工资、津贴、绩效等提标,维稳工作增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出253.448万元,占82.65%;社会保障和就业支出28.832万元,占11.38%;卫生健康支出7.683万元,占2.50%;住房保障支出16.6766万元,占3.47%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为168.448万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等方面的支出。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2019年预算数为85万元,主要用于:项目所需的县群众工作中心专项经费、信访维稳专项经费、信访干部培训、向市上缴驻蓉、驻京专项经费。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为20.5943万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为8.2377万元,主要用于机关事业单位职业年金等方面的支出。
5.? 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):2019年预算数为4.077万元,主要用于部基本医疗保险缴费等方面的支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):2019年预算数为3.131万元,主要用事业于部基本医疗保险缴费等方面的支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):2019年预算数为0.475万元,主要用于部基本医疗保险缴费等方面的支出。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为16.6766万元,主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等方面的支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
信访局2019年一般公共预算基本支出221.6396万元,其中:
人员经费189.4111万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费32.2285万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
信访局2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算均未安排。
(二)公务接待费较2018年预算下降16.67%。主要原因是厉行节约,减少不必要的开支。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
部门现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位群众工作中心等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
信访局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.5万元,其中:会议费0.3万元,培训费0.7万元,差旅费2.5万元。
(一)会议费较2018年预算下降62.5%。主要原因是厉行节约,减少不必要的会议。
(二)培训费较2018年预算下降22.22%。主要原因是厉行节约,减少不必要的培训。
(三)差旅费较2018年预算下降28.57%。主要原因是厉行节约,减少不必要的出差。
九、政府性基金预算支出情况说明
信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
信访局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,信访局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.2285万元,较2018年预算减少3.8113万元,下降10.58%。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,信访局安排政府采购预算1.5万元,主要用于采购打印机、电脑、照相机等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,信访局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年信访局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额85万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3. 一般公共服务行政运行:指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4. 一般公共服务一般行政管理事务:指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
  5. 一般公共服务机关服务:指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
  6. 一般公共服务信息化建设:指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
  7. 一般公共服务事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  8. 一般公共服务其他支出:指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
  9. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
  10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
  11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
  12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  14. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
  19. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  20. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表

附件:
最新部门预算公开报表-104101-蓬溪县人民政府信访局.xls
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