中国人民政治协商会议四川省蓬溪县委员会2019年部门预算
来源:中国人民政治协商会议四川省蓬溪县委员会 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



中国人民政治协商会议四川省蓬溪县委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 政协职能简介
机构组成和机构职能
政协蓬溪县委员会机关设综合办事机构1个,即政协蓬溪县委员会办公室(正科级)办公室主要职责是:
  1、负责政协蓬溪县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的会务工作。
  2、组织实施政协蓬溪县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议,决定。 
  3、做好政协文秘工作,起草有关文件,做好上传下达、来信来访接待工作。
  4、搞好政协委员视察、调查、参观、座谈、研讨、
  活动的协调、服务工作。
  5、做好县政协机关行政事务管理工作,精神文明创建工作,后勤保障工作,组织政协机关职工开展学习,认真做好为县政协领导服务和为委员服务的各项工作。
  6、总结开展统一战线和人民政协工作的经验,搞好政协工作的宣传,收集反映各族各界人士的意见和建议。
  7、参与县政协组织的各项中心工作,完成领导交办的事项。
  8、负责承办以县政协名义举办的重点整治、社会活动。
  根据中共中央(中发〔2000〕18号)文件精神和政协章程第三十九条关于地方委员会工作机构设置的规定和工作需要,政协蓬溪县委员会设置7个专门委员会(正科级)
  (一)政协蓬溪县委员会提案委员会。
  (二)政协蓬溪县委员会城市经济委员会。
  (三)政协蓬溪县委员会农村经济委员会。
  (四)政协蓬溪县委员会教科文卫体委员会。
  (五)政协蓬溪县委员会文史学习委员会。
  (六)政协蓬溪县委员会社会法制委员会。
  (七)政协蓬溪县委员会委员联络委员会。
  专门委员会主要职责
  1、专门委员会是在县政协常务委员会和主席会议领导下的工作机构,以建设有中国特色社会主义理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持社会主义初级阶段的基本路线,贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,切实履行人民政协的职能。
  2、根据中国人民政治协商会章程的要求,以及县政协全体会议和常务委员提出的各项任务,团结和联系委员及各族、各界人士,学习、宣传国家的方针政策,积极放映社情民意。
  3、就国家的大政方针的贯彻以及政治、经济、文化、教育、科学技术和统一战线内部的重要问题,开展座谈讨论,专题调查、视察、考察访问、咨询服务等活动,向国家机关提出意见、建议、提案,努力推动我县改革开放和两个文明建设。
  4、加强同各界八士的联系与合作,积极做好化解矛盾、协调关系等工作,维护民族团结和社会稳定;加强同台湾同胞和海外侨胞的联系:为促进祖国完全和平统一不懈努力。
  5、与县级有关部门开展对口协商,提出意见和建议,并根据工作需要,就事关全县大局的工作和某些重要问题进行联系调研,以推进工作。
  6、做好文史资料的征集、整理工作,充分发挥其存史,资政、团结、育人的作用。
  7、组织委员开展各种活动,积极为委员知情出力、履行职责创造条件。
8、积极完成政协常务委员会和主席会议交办的工作任务。
(二)政协2019年重点工作
开好政协十届四次全会;四次政协常委会;开展视察10次;调研4次;专题协商5次;情况通报11次;开展重点提案督办;编辑出版《庆祝中华人民共和国成立70周年蓬溪画册》;脱贫攻坚工作。
二、部门预算单位构成
政协下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,蓬溪县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县政协2019年收支总预算498.6961万元,较2018年收支预算总数增加45.4451万元,主要是人员增加,工资增加,五险一金增加。
(一)收入预算情况
政协2019年收入预算 498.6961万元,其中:一般公共预算拨款收入498.6961万元,占 100 %。
(二)支出预算情况
政协2019年支出预算498.6961万元,其中:基本支出322.6961万元,占64.71 %;项目支出176万元,占35.29 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
政协2019年财政拨款收支总预算498.6961万元,较2018年收支预算总数增加45.4451万元,主要是主要是人员增加,工资增加,五险一金增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入498.6961万元;支出包括:一般公共服务支出421.1952万元、社会保障和就业支出42.9841万元、卫生健康支出11.2047万元、住房保障支出23.3121万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
政协2019年一般公共预算当年拨款498.6961万元,较2018年预算数增加45.4451万元。主要是主要是人员增加,工资增加,五险一金增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出421.1952万元,占84.46%;社会保障和就业支出42.9841万元,占8.62%;卫生健康11.2047万元,占2.25%;住房保障支出23.3121万元,占4.67%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2019年预算数为245.1952万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为55万元,主要用于:保障各机构正常运转、完成日常各项工作任务的支出等。
3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)2019年预算数为45万元,主要用于:第十届4次政协会租赁费、生活费、住宿费、印刷费等。
4. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)2019年预算数为40万元,主要用于:政协委员开展各类视察。
5. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)2019年预算数为36万元,主要用于:政协为参政议政进行调研、检查等。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为29.7335万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为11.8934万元,主要用于:职工职业年金缴费。
8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为1.3572万元,主要用于:死亡职工遗属生活补助。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为10.4067万元,主要用于:职工医疗缴费。
10. 卫生健康支出(类)其他行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.798万元,主要用于:职工生育保险缴费。
11.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为23.3121万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政协2019年一般公共预算基本支出322.6961万元,其中:
人员经费258.9468万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费63.7493万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政协2019年“三公”经费财政拨款预算数20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费15万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
? ? 2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、视察、检查指导等公务活动的开支。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年持平。
部门现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费15万元,用于3辆公务用车公务用车燃油、过路(过桥)、维修、保险等方面支出,主要保障政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
政协2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数113万元,其中:会议费92万元,培训费9万元,差旅费12万元。
(一)会议费较2018年预算增长43.75%。主要原因是机构改革后,人员调整大,开会次数增多。
(二)培训费较2018年预算增长)69.17%。主要原因是机构改革后,人员调整大,培训次数增多。
(三)差旅费较2018年预算(下降)53.85%。主要原因是控制出差人数和次数。
九、政府性基金预算支出情况说明
政协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
政协2019年政协无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,政协机关运行经费财政拨款预算为63.7493万元,较2018年预算增加3.2368万元,增长5.35%。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,政协安排政府采购预算 8 万元,主要用于办公设备,办公桌椅的购置等。
政协2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,政协共有车辆3辆其中,干部用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年政协整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目4个,总金额176万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证政协机关正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费市政协按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、委员视察:委员视察作为人民政协的一项基础性工作,是委员了解情况、研究问题、学习提高的重要方式;是委员有序参与国事,履行政治协商、民主监督、参政议政职责的重要渠道;是密切同社会各界联系,加强党派、界别之间合作共事的重要途径;是人民政协围绕团结和民主两大主题,在我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



附件:
最新部门预算公开报表-102101-中国人民政治协商会议四川省蓬溪县委员会办公室.xls
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