中共蓬溪县委政法委员会2019年部门预算
来源:中共蓬溪县委政法委员会 ???时间:2019 年 4 月 2 日
目? 录

第一部分? 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分? 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



中共蓬溪县委政法委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)县委政法委职能简介
县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门,县委政法委机关是县委政法委的办事机构,主要职责是:根据党的路线、方针、政策和部署,统一政法各部门的思想和行动,对全县政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实,不断加强党对政法工作的领导。组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设;协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作,检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况,研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。支持和监督政法各部门各负其责,密切配合,严格执法,秉公办案;组织研究和协调有争议的重大疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,负责对政法部门执法监督工作的党内监督。组织推动政法战线的调查研究工作,针对政法工作出现的新情况、新问题,提出对策。指导检查乡(镇)及各部门社会治安综合治理工作,办理省委市委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。
(二)县委政法委2019年重点工作
一是认真履行职责任务,坚决维护社会大局平稳。深入开展反恐防暴斗争、深入开展反渗透反间谍反邪教斗争、深入开展网络意识形态领域斗争、深入开展重大会议活动维稳安保工作。
二是充分发挥政法机关职能,着力服务保障中心工作。倾力打好防范化解重大风险攻坚战、倾力服务保障经济高质量发展、倾力排查化解各类矛盾纠纷、倾力完善政法公共服务体系。
三是加快推进社会治理现代化,努力建设更高水平的平安蓬溪。纵深推进扫黑除恶专项斗争,依法严厉打击各种违法犯罪,不断提升社会治安防控能力,着力筑牢社会治理基层基础。
四是加快推进政法领域全面深化改革,全力提高司法公信力。要落实司法责任制,深化综合配套改革,构建新型监管体系,优化政法机关职权配置,,进一步推进司法规范化建设,完善员额调剂、员额退出、常态遴选机制,持续推进律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件试点工作,深化公安机关大部门、大警种制改革,完善执法司法监督与纪检监察、人大监督、政协监督的协作机制。
五是加快推进政法队伍“四化”建设,倾力打造蓬溪政法铁军。坚持不懈加强思想政治建设,坚持不懈加强基层组织建设,坚持不懈加强专业能力建设,坚持不懈加强纪律作风建设。
二、部门预算单位构成
县委政法委现有行政编制16名,工勤编制1名。常委、书记1名,副书记2名。政法委下设3个职能科室:办公室、政治处、执法督查督办室、法学会机关。挂牌单位有:县综治办、县委维稳办、政法纪工委县“多元化解中心”、县国安办。现有财政供养人员14人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委政法委2019年收支总预算441.2327万元,较2018年收支预算总数增加13.493万元,主要是增加扫黑除恶工作,国家司法救助金。
(一)收入预算情况
县委政法委2019年收入预算441.2327万元,其中:一般公共预算拨款收入441.2327万元,占100%。
(二)支出预算情况
县委政法委2019年支出预算441.2327万元,其中:基本支出257.0327万元,占58.25%;项目支出184.2万元,占41.75%。? ? ?
四、财政拨款收支预算情况说明
县委政法委2019年财政拨款收支总预算441.2327万元,较2018年收支预算总数增加13.493万元,主要是增加扫黑除恶工作,国家司法救助金。收入包括:本年一般公共预算拨款收入441.2327万元;支出包括:一般公共服务支出380.6485万元、社会保障和就业支出33.4982万元、卫生健康支出8.6976万元、住房保障支出18.3884万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委政法委2019年一般公共预算当年拨款441.2327万元,较2018年预算数增加13.493万元。主要是增加扫黑除恶工作,国家司法救助金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出380.6485万元,占86.27%;社会保障和就业支出33.4982万元,占7.59%;卫生健康支出8.6976万元,占1.97%;住房保障支出18.3884万元,占4.17%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为380.6485万元,主要用于支出基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、综合事务专项经费、法学会经费、全县社区网络管理工作经费、政法干警救助金、 国家司法救助金、扫黑除恶专项斗争工作、 国家安全工作等方面的支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为23.9273万元,主要用于县委政法委职工基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为9.5709万元,主要用于县委政法委职工职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为8.3746万元,主要用于医疗保险费用支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.323万元,主要用于住院补充险、大额医保费用支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为18.3884万元,主要用于县委政法委按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委政法委2019年一般公共预算基本支出257.0327万元,其中:
人员经费204.5349万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、奖金、其他工资福利支出。
公用经费52.4978万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委政法委2019年“三公”经费财政拨款预算数14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费10万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。。
(二)公务接待费与2018年预算持平,主要是严格执行中央八项规定实施细则。2019年公务接待费计划用于接待扫黑除恶督导、维稳督导检查、考察调研、现场会接待公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费2018年预算5万元,2019年预算10万元,较2018年增长100%,主要原因是增加扫黑除恶工作。
部门现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)1辆,2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费10万元,用于2辆公务用车车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出等方面支出,主要保障保障机关及综治维稳多元化解中心、扫黑、国安下乡、开会、调研等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委政法委2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13.8万元,其中:会议费2万元,培训费3.8万元,差旅费8万元。
(一)会议费较2018年预算下降68.25%。主要原因是按照中省市要求压缩会议。
(二)培训费较2018年预算下降54.16%。主要原因是外出培训人数和次数减少。
(三)差旅费较2018年预算下降11.11%。主要原因是外出会议和培训减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委政法委2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2018年县委政法委无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,县委政法委机关运行经费财政拨款预算为52.4978万元,比2018年预算减少1.5059万元,减少2.79%。主要原因是人员减少、经费压缩。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,县委政法委安排政府采购预算3万元,主要用于采购打印设备、电脑、空调等。
2019年,单位未安排政府购买服务项目预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县委政法委所属各预算单位共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县委政法委整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目7个,总金额184.2万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):主要用于支出基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等方面的支出。
7. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):主要用于综治、维稳、大调解、国安工作、法学会、雪亮工程、网格化服务管理等经费支出。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于县委政法委及下属单位职工基本养老保险缴费支出。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于县委政法委及下属单位职工职业年金缴费支出。
10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于失业、工伤、生育险费用支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于医疗保险费用支出。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指用于住院补充险、大额医保费用支出。
13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于县委政法委及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
14.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
15.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
16.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
17.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表

附件:
最新部门预算公开报表-129101-中共蓬溪县委政法委员会.xls
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